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- ERP-96420 MVK-17509
GIA SP / DAPI MG em: Livros Fiscais
Livros Fiscais - GIA SP / DAPI MG
Ao incluir novo código de ajuste de icms, o campo era limitado a 8 caracteres gerando impacto ao se gerar o arquivo da GIA.
Com a SEFAZ agora permitindo mais de 8 caracteres para o código de ajuste, foi necessária adequação ao sistema, que agora permite até 15 caracteres. - ERP-97018 MVK-22752
SPED Fiscal em: Livros Fiscais
Livros Fiscais - SPED Fiscal
A partir de JAN/2024 o campo 9 (cnpj_cpf), do registro C800 não deve mais ser enviado ao arquivo para entrega do SPED fiscal. Portanto foi feito tratamento desse campo na geração do arquivo.
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- ERP-94808 MVK-10003
Emissão de Notas Fiscais em: Faturamento
Ajuste na efetivação no Pedido de Venda.
Corrigido o valor do ICMS Desonerado informado na tag: "vICMSDeson" do total da nota fiscal esta divergente da somatória do valor do ICMS Desonerado dos itens, esta apresentando uma diferença de 0,01, causando rejeição da nota fiscal no SEFAZ. - ERP-96596 MVK-10736
Pedidos de Venda Pendentes em: Faturamento
Ajuste no filtro da tela Planejamento do Faturamento.
A partir desta atualização, a tela Planejamento do Faturamento não exibirá notas encerradas ou canceladas.
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- ERP-96001 MVK-14674
Geração de Remessa de Pagamento em: Financeiro
Campo Tipo de Serviço para Remessa de Pagamentos
Foi adicionado o campo "Tipo de Serviço" à janela "Formas de Pagamento/Recebimento" para adequação da remessa de pagamento de tributos via Banco Itaú.
Veja o manual da funcionalidade para mais informações. - ERP-96510 MVK-17009
Baixar em: Financeiro -> Contas a Receber
Desconto em Contas a Receber
Corrigido o saldo do título calculado onde, em alguns casos, ao aplicar desconto a um título e realizada a baixa deste, o saldo do documento ficava incorreto. - ERP-96622 MVK-17448
Geração de Arquivo de Pagamentos em: Financeiro
Geração de arquivo remessa bancaria para pagamento no layout CNAB240: CNPJ do pagador fica em branco.
Quando um arquivo de pagamento no formato CNAB240 é gerado, pode ocorrer uma falha onde o CNPJ do pagador fica em branco, impossibilitando a leitura e validação do referido arquivo.
Efetuado a correção para a leitura correta do arquivo de pagamento. - ERP-96815 MVK-19979
Geração de Remessa de Recebimento em: Financeiro
Adequação no arquivo de retorno de cobrança: valor incorreto exportado para o arquivo gerado pelo Ti9.
Ao gerar o arquivo de retorno SICOOB, um valor incorreto ("Fa") é exportado, impedindo a validação do arquivo em questão.
Para eliminar a falha, um ajuste foi realizado no sistema. - ERP-96841 MVK-19393
Geração de Remessa de Recebimento em: Financeiro
Boleto de Pagamento SICRED e arquivo de cobrança: calculo incorreto de multas e juros.
Ao gerar o arquivo de cobrança SICRED, o valor de multas e juros é calculada errada em certos casos.
Para eliminar a falha, um ajuste foi realizado no Ti9, impedindo que o ocorra o erro citado. - ERP-97087 MVK-23302
Baixas Via Lanc. Autom. em: Financeiro -> Contas a Pagar
Financeiro - Baixas Contas a Pagar
Na tela "Baixas de Contas a Pagar" ao se editar um registro diretamente na grid gerava um erro e encerrava o sistema.
Feito tratamento no sistema.
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- ERP-96144 MVK-14693
Documento de Entrada em: Estoque
Efetivação de Documento de entrada com moeda estrangeira.
Quando um documento de entrada ligado a um pedido de compra nacional com moeda estrangeira era efetivado, o sistema acusava erroneamente os valores, cancelando o processo. O mesmo foi analisado e corrigido. - ERP-96208 MVK-11127
Cancela Documentos de Entrada em: Estoque
Ajuste no cancelamento do documento de entrada.
Foi realizado um ajuste na tela "Cancela Documentos de Entrada" para que, ao cancelar o documento, a movimentação seja apenas do documento em questão sendo cancelado, e não de movimentos de entrada com o mesmo número/cliente/filial/item. - ERP-96283 MVK-12313
Cálculo Auxiliar FCI em: Estoque
Ajuste na importação de FCI.
Ao realizar a importação do FCI em um produto e levar as informações para o produto, um problema ocorria no campo de data/hora de validação. Esta situação foi corrigida, fazendo com que a informação fosse importada e possa ser manipulada normalmente. - ERP-96358 MVK-17179
Cálculo Auxiliar FCI em: Estoque
Estoque - Cálculo Auxiliar FCI
Inserido validações com relação a produtos novos no cálculo de FCI, não permitindo que produtos sejam cadastrados em duplicidade. - ERP-96490 MVK-15637
Documento de Entrada em: Estoque
Pedido Compras
Em alguns casos, ao ser inserido um pedido de compra via API a coluna referente a filial de rateio não era preenchida.
Criada rotina para preenchimento da coluna filial de rateio quando a mesma estiver vazia. - ERP-96789 MVK-19400
Documento de Entrada em: Estoque
Estoque - Documento de Entrada
Ao se efetivar um documento de entrada ou pedido de venda com CST 10 mas sem valor de icms st, o sistema barrava a efetivação, sendo que o SEFAZ permite esse cenário.
Corrigida validação referente a esse cenário, tanto no documento de entrada quanto no pedido de vendas.
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