Resumo das alterações

Gerais

Livros Fiscais

• ERP-15793
  Apuração do Registro de Estoque - Bloco K
  Apuração do Registro de Estoque - Bloco K
  
  Disponibilizada a geração dos registro K200 - Estoque Escriturado e K280 - Correção de Apontamento - Estoque Escriturado.
  
  Para maiores informações consulte o manual: SPED Fiscal - Registros K200 e K280
• ERP-30649
  Registro de Inventário
  Alterações no Relatório Registro de Inventário e Geração do Bloco H no SPED Fiscal
  
  1. Alterada a geração do Registro de Inventário para as movimentações com estoque em Poder de Terceiros (IND PROP = 1 - Item de propriedade do informante em posse de terceiros) de forma a valorizar o produto de acordo com o seu custo médio.
  Em resumo a partir de agora o sistema irá considerar o custo unitário do produto para valorização deste estoque, anteriormente o sistema utilizava o valor unitário da Nota Fiscal.
  
  2. Alteração na Visualização do Relatório Registro de Inventário.
  O relatório de Registro de Inventário foi modificado de forma a exibir as movimentações de estoque com terceiros (1- Item de propriedade do informante em posse de terceiros e 2- Item de propriedade de terceiros em posse do informante) detalhando por cliente.
  
  Importante:
  Ressaltamos que a conferência do Registro de Inventário bem como o Bloco H do SPED Fiscal devem ser realizados de acordo com o Indicador de propriedade/posse do item:
  - 0 - Item de propriedade do informante e em seu poder: Deve ser conferido com o relatório "Ficha de Estoque"
  - 1- Item de propriedade do informante em posse de terceiros e 2- Item de propriedade de terceiros em posse do informante: Deve ser conferido com o relatório "Ficha de Estoque de Terceiros"

Estoque

• ERP-39985
  Movimentações Internas
  Melhorias janela de Movimentação Interna.
  
  Implementada melhoria para o sistema permitir incluir mais de um produto na mesma MI para realização de movimentações no WMS. Também foi implementado o filtro F3 no campo "Endereço WMS" para o usuário selecionar os vãos digitados.

Financeiro

• ERP-40119
  Geração de Remessa de Pagamento
  Remessa de pagamento banco Santander
  
  1. Correção efetuada para o preenchimento do campo "Código do Convenio no Banco" com zero a esquerda ao invés de completar com espaço no final.

Produção

• ERP-40452
  Vale de Produção
  Lançamento do vale sem requisição liberada.
  
  
  O sistema permitia lançar o vale de produção sem requisição liberada. Este fato ocorria apenas para os casos de controle de reserva na requisição e quando se escolhia por não encerrar a ordem de produção relativa, caso contrário, o sistema alertava a inconsistência e barrava o processo.
  Visto o exposto, uma correção foi realizada, onde o sistema sempre alertará e bloqueará o processo de lançamento do vale de produção nestas situações.
  
  Realizado o bloqueio da situação em o sistema permitia adicionar um vale de produção, possuindo outro vale com a mesma ordem produção, porem com data posterior.
  
  

Outros

• ERP-39860
  Outros
  Alteração na tela de chamada de relatórios personalizados.
  
  1. Inserido novo Processo chamado "EXQUERY" para execução de Scripts.
  
  Para maiores detalhes, vide manual: Tela para Execução de exQuery
  

Faturamento

• ERP-40063
  Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML) 
  Nota Fiscal Eletrônica: Salvar cópia do XML e/ou DANFE em diretório especificado
  
  
  Após a transmissão e validação da Sefaz, o sistema pode salvar o arquivo especifico XML e/ou DANFE em pasta previamente parametrizada, com a opção de salvar os arquivos para apenas os clientes que tiverem informado, ou todos os clientes.
  Criado campo em "Companhias e Pessoas" > "Geral Faturamento", para informar se o cliente terá o(s) arquivo(s) salvo(s) em diretório parametrizado.
  
  
  Para mais informações, vide o manual: Opção de salvar cópia dos arquivos XML/DANFE após envio do e-mail pelo sistema da NFe.
  

Específicos

Outros

• ERP-39885
  Outros
  Melhorias no processo do integrador EDI.
  
  1- Na janela de itens do pedido de venda, foi implementado um agrupamento chamado "Outras informações", onde foram colocados os campos "Call Delivery", "Tipo Fornecimento" e "Número de Pallet", possibilitando a inclusão manual e alteração caso necessário.
  
  2- Implementada rotina de atualização automática referente a tabela de preço de vendas no cadastro do produto. Caso a tabela x linha do preço atualizado possua vinculo com algum cadastro nos itens no cadastro de Parametrização do Pedido do Cliente-EDI este também será atualizado automaticamente.
  
  3- Criado novo parâmetro no cadastro do cliente para definir na importação do EDI, se os pedidos dos clientes deverão ser separados por Fábrica/Local de Entrega.
  
  4- Os arquivos de entrada foram modificados para lerem a extensão ".ret" ao invés de ".txt"(INTSAW, e RND022) e para os processos RND025 e AEM, serão gerados arquivos com a extensão ".env"
  
  5- Na janela de configurações do arquivo EDI, foi implementado novos campos para separar o caminho de entrada/saída dos arquivos de cada processo.
  
  6- Após a geração do arquivo "AEM - Emissão de Manifesto de Despacho", será criada uma subpasta de seu caminho configurado de saída de acordo com a filial do processo.
  
  7- Na janela de configurações do Integrador, agora é possível realizar o preenchimento manual dos caminhos das pastas.
  
  Para mais informações vide manual: Melhorias no processo de importação do integrador EDI