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UTILIZAÇÃO
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Nesta pagina: |
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Visão GeralAnchor visaogeral
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Acesse o módulo Faturamento, menu "Auxiliar > Parâmetros do Faturamento > Parâmetros Gerais" e preencha os campos destacados na Figura 1:
Figura 1 - Tabela e linha do preço padrão
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| Descrição Neogrid | Campo no Ti9 | |||
| Vendedores | Companhias & Pessoas (do Vendedor em “Comissões Por Produto X Cliente X Vended”: Todos os Vendedores (Geral > Nosso Representante) | |||
| Nome Vendedor | Razão Social | |||
| Código Vendedor | CPF do Vendedor | Código | ||
| Nome Supervisor | Logística > Geral Logística > Supervisor (Razão Social) | |||
| Código Supervisor | Logística > Geral Logística > Supervisor (CódigoBusca o CPF do Supervisor selecionado, no cadastro deste supervisor) | |||
| Nome Gerente | (Em branco) | |||
| Código Gerente | (Em branco) | |||
| Status Vendedor | Ativação > Status | |||
| Data de Desligamento Vendedor | Data da Exportaçãoúltima alteração no vendedor | |||
| Clientes | Companhias & Pessoas | |||
| Código cliente | CNPJ / CPF | |||
| Nome Cliente | Razão Social | |||
| Código Segmento Cliente | Geral > Segmento Neogrid (tecle F3) | |||
| Frequência Visita | Geral > Frequência Visita Neogrid (tecle F3) | |||
| Telefone Cliente | Telefone 1 | |||
| Contato Cliente | Contato | |||
| Produtos | Cadastro de Produtos | |||
| CNPJ da Indústria/Fornecedor | (03816532000190 = Hill's) | |||
| Código Item | Código do Produto | |||
| Código Produto | EAN (Código de Barras) | |||
| Tipo Item | (“01” = Regular) | |||
| Quantidade Produto Embalagem | (“1.00000” = Um) | |||
| Preço Tabela Unidade | (Parâmetros do Faturamento > Parâmetros Gerais > Tabela de Preços Padrão Exportação e , Preço Padrão Exportação e UF Padrão Exportação) | |||
| Descrição Interna do Item | Descrição Produto | |||
| Status Produto | Ativação > Status | |||
| Estoque | Cadastro de Produtos | |||
| Data – Hora do Estoque | (Data da Exportação do Arquivo) | |||
| Código Item | Código do Produto | |||
| Quantidade em Estoque | Saldo de Estoque > Saldo Físico | |||
| Quantidade Estoque Trânsito | (Saídas do último dia anterior ao do período) | |||
| Vendas – Notas | Documento de Saída (NF de Venda / Cancelamento / Devolução) | |||
| Tipo de Faturamento | (“02” = Indireto - venda via revenda) | |||
| Número NF | Número | |||
| Série NF | Série | |||
| Data Emissão NF | Emissão da NF de Venda | |||
| Código do Vendedor | CNPJ/CPF do representante do pedido de venda. Para os pedidos de origem "4vets" deve permanecer em branco. | |||
| Código cliente | CNPJ / CPF do Destinatário | |||
| UF Emissor Mercadoria | UF da Filial 001 | |||
| CEP Emissor Mercadoria | CEP da Filial 001 | |||
| UF Destinatário Mercadoria | UF do Destinatário | |||
| CEP Destinatário Mercadoria | CEP do Destinatário | |||
| Condição de Entrega (tipo de frete) | Pedido da NF de Venda > Dados de Entrega/Outras Informações > Tipo do Frete | |||
| Dias de Pagamento | Guia Duplicata > Coluna Dias (conforme condição de pagamentoCondição de Pagamento, conforme o campo Qtde Total de Dias (Parâmetro Habilitar cálculo dias pagto, em Parâmetros do Faturamento) | |||
| Vendas – Itens | NF de Venda / Cancelamento - Documento de Saída > Detalhes dos itens | NF de Devolução - Documento de Entrada > Itens do Documento de Entrada | ||
| Código do Item | Codigo de Produto Associado | Produto/Serviço | ||
| Quantidade Vendida | Qtde | Qtde | ||
| Preço Unitário Bruto Praticado | Valor Unitário | Valor Unitário | ||
| Bonificação | (Informação da Integração com a plataforma 4Vets) | (NF de Venda > Informação da Integração com a plataforma 4Vets) | ||
| Valor Total Bruto | Valor Total | Valor Total Bruto | ||
| Valor Total Líquido | Total Líquido | Valor Total Bruto – Valor Desconto | ||
| Valor IPI | IPI Valor | IPI Imposto | ||
| Valor PIS \ CONFINS | PIS Valor + COFINS Valor | PIS Imposto + COFINS Imposto | ||
| Valor Substituição Tributária | Valor ICMS ST | ICMS ST Imposto | ||
| Valor ICMS | ICMS Valor | ICMS Imposto | ||
| Valor Descontos | Valor Desconto | Valor Desconto | ||
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Após configurar o ambiente seguindo as especificações descritas acima, acesse o módulo Faturamento, menu "Processos > Integrações > Exportação Neogrid V5", preencha as datas inicial e final (não visíveis para Vendedores e Produtos), escolha a opção de arquivo a gerar, informe o caminho da pasta para os arquivos exportados e clique no botão OK, conforme figuras 6 a 9.
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