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Lançar normalmente o item (Botão "Edição dos Itens"), exatamente com os dados informados no relatório de remessa (Botão "Edição dos Itens"). Lançar os dados Número do Contrato e Código do Ativo na seção Dados de Remessa (acertos).
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Figura 04 - Item do documento de saída - dados idênticos ao apresentado no saldo saldos por remessa.
Não é necessário Efetivar esta nota fiscal.
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Figura 05 - Cadastro de Finalidades.
Lançada a nota, será possível então referenciá-la no Pedido de Vendas quando da confecção da Nota de Débito.
ATENÇÃO:
1 - A FINALIDADE a ser utilizada aqui deve estar parametrizada conforme já descrito acima.
2 - Utilize SEMPRE a consulta dos dados do contrato/ativo
relativosusando a pesquisa pela tecla <F3> nos campos do Patrimônio. Isto vai garantir que todos os dados sejam corretamente recuperados, o que pode não acontecer caso o usuário informe manualmente estes dados.
Figura 06 - Pedido de Vendas - Dados corretos e relacionados garantidos através da pesquisa com <F3> nestes campos.
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Figura 08 - Pedido de Vendas - Operação de baixa de ativo por nota de débito (venda de item locado / em comodato).
- Uma vez realizado o processo, a Nota Fiscal fictícia lançada, pode ser removida.
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