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Realizar o processo e geração do relatório de comissão por Recebimento de Duplicatas.
UTILIZAÇÃO
Primeiramente , necessário definir uma data de corte , pois o cálculo da comissão ocorre na geração do relatório.
Emitir o relatório a partir da data de corte até o mês corrente, para que o cálculo das comissões considere os Recebimentos/Devoluções. Sugerimos que esta data de corte seja pelo menos em 01/01/2018 afim de diminuir os impactos quanto as devoluções de vendas.
1. Parâmetro do Faturamento
Defina o Tipo de Cálculo de Comissão sendo 1-Sem Cálculo de Comissão, conforme demostrado na figura 1.
É definido como "Sem Cálculo de Comissão", devido o cálculo ocorrer na emissão do relatório.
Figura 1 - Parâmetro do Faturamento - Tipo Cálculo Comissão
2. Emissão do Relatório
Acesse Módulo de Vendas -> Comissões -> Relatórios -> Comissão
2.1 - Parâmetros
Tipo de Relatório: Analítico (2) Recebimento
Vendedor: Informe intervalo de vendedores desejado
Período: Informe o período da comissão
Hierarquia: Por Duplicata
Comissões: Em aberto
Ver Figura 2.
Figura 2 - Janela de Emissão do Relatório
3. Exemplos
3.1 - Recebimento Total da Duplicata.
3.2 - Recebimento parcial da Duplicata.
3.3 - Devolução ocorrida no mesmo mês da Venda.
Obs.: Valores referente a devoluções serão exibidos com sinal negativo.
3.5 - Devolução de Vendas ocorrida após Recebimento da Venda.
A NF 153534 foi faturada no mês de Março/18. Não irá aparecer no relatório do mês, visto que ainda não ocorreu o recebimento.
Recebimento da Duplicata referente a NF 153534 ocorrido no mês de Abril/18.
Devolução referente a NF 153534 ocorrida em Maio/18, efetuando o desconto na comissão do representante.
