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- ERP-44075
Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
NFe 4.0: Grupo Repasse de ICMS ST.
Para os casos de produtos que sejam combustível, origem da mercadoria = 0, 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7 ou 8 e CST Tributação do ICMS= 60 (cobrado anteriormente por substituição tributária) e com um dos seguintes códigos ANP descritos abaixo, o sistema lançará um grupo especifico para o ICMS ST retido.
Códigos:
[210203001, 320101001, 320101002,320102002, 320102001, 320102003, 320102005, 320201001, 320103001, 220102001, 320301001, 320103002, 820101032, 820101026, 820101027, 820101004, 820101005, 820101022, 820101031, 820101030, 820101014, 820101006, 820101016, 820101015, 820101025, 820101017, 820101018, 820101019, 820101020, 820101021, 420105001, 420101005, 420101004, 420102005, 420102004, 420104001, 820101033, 820101034, 420106001, 820101011, 820101003, 820101013, 820101012, 420106002, 830101001, 420301004, 420202001, 420301001, 420301002, 410103001, 410101001, 410102001, 430101004, 510101001, 510101002, 510102001, 510102002, 510201001, 510201003, 510301003, 510103001, 510301001].
- Também foram adicionados dois novos campos em "Informações do Combustível" no pedido de vendas, "ICMS-ST Retido":
-- BC ICMS ST Retido
-- Valor ICMS ST Retido
** IMPORTANTE: Ambos campos permitem digitação, contudo não serão validados pelo sistema quanto aos valores informados. Tal validação ficará por conta da Sefaz quando da transmissão onde esta poderá retornar a rejeição "858 - Grupo de tributação informado indevidamente". - ERP-44120
Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
NFE 4.0: Rejeição 852: Número da parcela inválido ou não informado
Devido à rejeição 852 da SEFAZ, foi removido o campo "Exibir Número da Duplicata no DANFE" dos parâmetros do faturamento, visto que a versão 4.0 informa que é "Obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Ex.: “001”,”002”,”003”,...".
Por este motivo será transmitida a NF sempre com o valor sequencial iniciando por 001.
Informação oficial: SEFAZ. - ERP-44516
Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
NF-e 4.0: Rejeição 881 Percentual do FCP
Validação do fundo de combate a pobreza para remover as tags próprias do FCP, quando possuírem valores zerados, visto que a Sefaz está rejeitando a NF com a informação 881: "Percentual de FCP ST igual a zero". - ERP-43742
Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML) em: Faturamento
NFe 4.0: Cópia do Danfe na pasta de aplicação do sistema.
Implementada validação para verificação se os arquivos se encontram no diretório antes da cópia destes arquivos para que os mesmos não sejam copiados erroneamente ao diretório acesso (pasta do Launcher no sistema).
Também foram revisados os caminhos de acesso no banco de dados referente as notas de inutilização. - ERP-44295
Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
NFe 4.0: Título do e-mail ao enviar manualmente
Alterada validação para preencher o título do e-mail com as informações configuradas na NF-e. - ERP-44326
Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
NFe 4.0: Rejeição FCP.
Ao enviar ICMS CST 500 com os valores de fundo de pobreza referenciado, a Sefaz informa que não devem ser enviadas as tags caso não tenham valores.
Com isso foi realizada a alteração no transmissor conforme instrução oficial. - ERP-44336
Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
NFe 4.0: Informações complementares
Realizada uma validação para gerar corretamente as informações complementares da NF no Danfe. - ERP-44348
Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
NFe 4.0: Configuração Imap4 e- mail.
Criada nova opção de protocolo "IMAP4" nas configurações para envio de e-mail da NF-e. - ERP-44519
Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
NFe 4.0: Rejeições de medicamento e código de barras
Corrigido o preenchimento do cEANTrib quando não possui informação, para preencher "SEM GTIN".
Corrigido o preenchimento do código ANVISA, para os caso de medicamento quem não são "matéria prima farmacêutica". - ERP-44086
Vendas/Outras Saídas em: Faturamento
Pedido de Vendas/Documento de Saída: Demonstrativo FCP
Implementado na janela de Vendas/Outras Saídas os totalizados dos FCPs (origem, ST e destino). Assim como na janela de itens, dentro da aba de tributação do produto os campos de FCP de acordo com seu respectivo ICMS.
Adicionado na janela de detalhe dos itens do documento de saída as informações de FCP. - ERP-44221
Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
NFe 4.0: Valor não financeiro no meio de pagamento.
Para os casos onde há "valor não financeiro" envolvido, o sistema passa a criar automaticamente um meio de pagamento para as notas de entrada e saída, usando o tipo de pagamento "90= Sem pagamento", com o valor não financeiro (caso a operação exija financeiro).
Isto se deve pela rejeição "865: Total dos pagamentos menor que o valor da NF" da SEFAZ.
Desta forma não haverá diferença de valores para rejeição do NFe.
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