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- ERP-50976
Nota Fiscal Eletrônica v4.0
Ajuste na geração da NFE quanto a TAG CRT.
Considerava apenas os tipos: "1.Lucro Simples Nacional|3.Lucro Real"
Com o ajuste passou a considerar: "1.Lucro Simples Nacional|2.Lucro Presumido|3.Lucro Real" - ERP-41250
Vendas/Outras Saídas
Pedido de Vendas: Mensagem referente ao INSS.
Para os casos onde há retenção de INSS, é obrigatório o destacamento da mensagem de retenção no DACTE, com as informações referentes aos valores, redução da base de cálculo e o valor a ser retido.
Esta funcionalidade será um processo automatizado que adicionará no momento da emissão do documento fiscal, apenas para CTE Outros Serviços.
Tal mensagem será destacada no campo "Observações" do DACTE. - ERP-50191
Nota Fiscal Eletrônica v4.0
Documento de Saída: Tipo de cancelamento
Devido a descrição do campo tipo do cancelamento no documento de saída (exibido na caixa de informações; parte inferior da janela), visto que, para as opções denegado e numeração inutilizada o sistema apresentava como "Nota Fiscal Cancelada", a correção foi realizada na descrição quando o cancelamento do documento de saída for preenchido com o tipo denegado ou numeração inutilizada, o sistema passará a apresentar o tipo correto do cancelamento. - ERP-36220
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
NFS-e: Transmissor da Nota Fiscal de Serviço para o município de Paulínia
Criado o transmissor para a prefeitura de Paulínia com as NF de Serviço adicionada no sistema.
O transmissor realizará a comunicação com o WebService da Ginfes (Terceirizado que recebe as informações da prefeitura e realiza o processamento), o envio das informações serão conforme layout disponibilizado no site da prefeitura com a versão 3.00.
O sistema possuirá as opções de envio das NF de Serviço em lote, e as consultas (Lote e número do RPS).
CONFIGURAÇÃO:
- Criado campo no cadastro dos Produtos > Complementos > Complementos 2 > "Código na Prefeitura", esse campo deve ser preenchido com o código informado no site da prefeitura para o item a ser enviado em questão. Esse campo é obrigatório para a transmissão da NF;
- O preenchimento do código do CNAE do emitente (Filial) é obrigatório;
- A prefeitura de Paulínia não permite o envio da NF com série em branco, eles recomendam a utilização do código 99, e caso a numeração for diferente do código 99, deve possuir uma autorização para a utilização deste código;
CONFIGURAÇÃO TRANSMISSOR:
- Para abrir o sistema transmissor da NF de Serviço deve deve configurar o caminho do executável através do menu "Empresas e Filiais" > "NFSE";
- A opção para acessar o transmissor é "Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica de Serviço".
- Ao abrir o sistema transmissor deve-se configurar o caminho dos arquivos XML; Para configurar acesse o item no menu "Configuração".
- Após toda essas configurações o sistema estará pronto para a utilização.
Obs.: O cancelamento deverá continuar sendo realizado pelo site da prefeitura.
Obs.: O sistema já vem configuração para realizar a transmissão em Homologação, para enviar em produção deve ser alterada a configuração;
Para mais informações, vide manual: Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Estoque
- ERP-50175
Recalcula Saldos do Estoque
Recalculo Saldo de Estoque: Ajuste na atualização do saldo de estoque
O sistema realizava para algumas situações especificas o recalculo do saldo do estoque para produtos que não controlam estoque, exibindo saldos em produtos que não haviam necessidade.
Processo do recalculo de estoque revisto e corrigindo. - ERP-50477
Kardex Produto Acabado
Mensagem de Erro ao Gerar o Relatório
Corrigida mensagem de erro "Erro ao tentar excluir a tabela TMP_KPA" que poderia ser exibida na geração do relatório. Esta situação foi tratada e corrigida. - ERP-50784
Documento de Entrada
Efetivação de Notas Fiscais de Importação
Para as notas fiscais de importação sem processo de importação e com intervenção, o sistema não estava verificando o valor de ICMS informado nos itens, gerando LOG de erro na efetivação.
Esta situação foi tratada e corrigida. - ERP-47198
Ficha de Estoque
Falta de Operações do tipo 30 na Ficha de Estoque.
Acrescentada as operações do Tipo de Operação 30 - "Ordem de Produção", no campo de seleção das "Operações", no modelo "Ficha de estoque + Margem Bruta".
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