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• ERP-38528
  Conhecimento Transporte Gerencial
  CT-e: DACTE com tomador preenchido
  ERP-45346 
  Adicionada validação na geração do DACTE para que seja preenchida as informações do tomador indiferente do tipo de tomador cadastrado no conhecimento de transporte, assim o sistema carregará as informações do tomador no DACTE.
  
  Os dados do Motorista não fazem parte do CTE, devem ser informados no MDFE.
  

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• ERP-52731
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0
  NFe: Ajuste do Danfe canhoto inferior
  
  Alterada a exibição do Danfe canhoto inferior, visto que em alguns casos estava sendo suprimida as informações adicionais da NF.
• ERP-53096
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0
  NF-e: Carta de Correção
  
  Ao recuperar a NF para transmissão da carta de correção o sistema está removendo erroneamente o tipo emissão o atual que a NF foi transmitida, o correto é remover o envio do tipo de emissão de Formulário de Segurança.
  Como correção será alterado o sistema para apresentar a informação corretamente.
  
  
• ERP-31030
  Relatórios Faturamento
  Relatórios: Alteração no processamento de relatório padrão que foram modificados
  
  Ao personalizar os relatórios padrão do sistema removendo informações dos sub relatórios, poderia ocorrer falha em sua exibição. Isso ocorria devido o sistema necessitar das informações dos sub relatórios, para corrigir esta situação foi alterado de forma a permitir até mesmo a remoção de sub relatórios.
• ERP-43435
  Vendas/Outras Saídas
  Implementar o campo Meio de Pagamento na função gerar copia do pedido de venda.
  Será criado a opção de Meio de Pagamento, para ficar disponível na Tela "Cópia do Pedido de Vendas", assim se for também selecionada a opção, os dados dos meios de Pagamentos registrados para o documento atual serão copiados para o novo documento.
• ERP-45897
  Cancelamento de Notas Fiscais
  Cancelamento NF Entrada/Saída: Validação prazo de cancelamento à Sefaz 
  
  Adicionado campo no cadastro de municípios para informar as "Horas do Prazo de Cancelamento da NF na SEFAZ", visto a peculiaridade de cada unidade de federação.
  
  A Sefaz permite o envio do cancelamento de uma NF somente dentro do prazo estipulado de cada UF após a transmissão e aceita da mesma, pensando neste caso, foi adicionada uma validação quanto as NFs transmitidas a Sefaz pelo sistema, caso possua a transmissão no sistema, será verificada a data hora de transmissão, e apresentará uma mensagem alertando o cancelamento fora do prazo estipulado no cadastro do município em relação as horas informadas após sua transmissão, e no transmissor do cancelamento da NF será bloqueado o cancelamento.
  
  Como a Sefaz possui algumas exceções no cancelamento, como, por exemplo, em alguns estados, e também alguns tipos de NF; foi criado no plano de senhas (na aba Transmissor Eletrônico) uma permissão para controlar quem pode cancelar a NF fora do prazo da SEFAZ, nome do parâmetro “Permite Cancelamento fora do Prazo de Expiração da Sefaz”, mesmo com a permissão de cancelamento fora do prazo o sistema apresentará uma mensagem apropriada alertando se deseja continuar com o cancelamento.
  
  Observação:
  - O bloqueio é apenas no transmissor do cancelamento para a Sefaz. O cancelamento do documento será apresentado apenas um alerta ao usuário.
  - O sistema não realizará validação de alerta e bloqueio se o parâmetro "Horas do Prazo de Cancelamento da NF na SEFAZ" estiver zerado.
  
• ERP-49891
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0
  NF-e: Nota Técnica 2018.005 Alteração da versão 1.20
  1. Adicionado os campos 20 
  
  Nota Técnica 2018.005 que trouxe as seguintes alterações para NFe, :
  
  1. Grupo N foi adicionado o campo no ICMS com CST 60 e para Grupo de Simples Nacional (CRT=1) e CSON 500.
  
  2. No Grupo Grupo F. Identificação do Local de Retirada 
  Grupo G. Identificação do Local de Entrega, foram adicionado os campos:
  
  Criados novos campos para complementação das informações de identificação do estabelecimento e do endereço do local de entrega: 
  - Razão Social ou Nome do Expedidor
  - CEP
  - Código do País
  - Nome do País
  - Telefone
  - Endereço de e-mail do Expedidor Expedidor 
  - Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor
  Expedidor 
  
  E passaram a ser obrigatórias as Informações do CNPJ ou CPF para o local de Entrega e Retirada.
  No DANFE foram criadas seções específicas para as informações dos Locais de Entrega e Retirada, que serão exibidas sempre que constarem essas informações preenchidas no Pedido de Vendas.
  Não mais serão informados em dados adicionais da NFe.
  
  
  3. No * Grupo K. Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas*, foi criado o campo *Motivo da isenção da ANVISA*.
  em "Cadastro do produto" > "Complementos" > "Medicamentos".
  
  O Código de Produto da ANVISA que se encontrar nessa situação, deverá ser preenchido com o literal “ISENTO”, no caso de medicamento isento de registro na ANVISA.
  O Motivo da isenção da ANVISA informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC).
  
  4. A informação do Grupo ZD. Informações do Responsável Técnico, foi preenchida com os dados fixo fixos da empresa Ti9.
• ERP-51543
  Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
  NFS-e: Município de Paulínia
  
  Foi liberada a utilização do código do CNAE e tipo de tributação cadastrado no Serviço, visto que, pode haver códigos de tributação para serviços diferentes.
  Identificamos que a natureza de operação fora do município não é utilizado, então quando o cliente for de outro município e o tipo de tributação foi tributado o transmissor da NF de Serviço da cidade Paulinha preencherá como tributado dentro do município.
  
  
  Observações:
  - É necessário rever o preenchimento do tipo de tributação, assim como o código de tributação em "Cadastro Empresas > NFSe > Tributos CNAE por Municípios";
  - Após deve preencher o CNAE "Cadastro de Produtos > Tributação Municipal/Nova Estrutura";
  - Assim como o Código do serviço na prefeitura, através do cadastro "Cadastro de Produtos > Complementos/Complementos 2";
  
• ERP-51732
  Efetivação Pedido de Vendas em Lote
  Melhorias Processo de Locação.
  
  Criado processo de reajuste dos contratos de locação.
  
  Para mais informações consulte o manual: Melhorias Processo de Locação 
  

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• ERP-44321
  Evolução Mensal do Ativo/Passivo
  O Relatório "Evolução Mensal do Ativo/Passivo" e "Evolução Mensal do Resultado" estava truncado a exibição dos números. Para corrigir esta situação foi ajustada a fonte e a posição dos campos de forma a apresentar os valores corretamente.
  
  Obs.: O arquivo do relatório é o mesmo para ambos , exceto para o relatório "Evolução Mensal do Resultado" quando emitido por centro de custo. (Este não teve alteração).
• ERP-45346
  Processar Folha de Pagamento
  Conferência na Contabilização da Folha de Pagamento: Exibição indevida de mensagem de conta não informada
  
  Alterada validação da situação no qual o relatório de conferência da contabilização da folha de pagamento exibia mensagem indevida de conta não informada, por problema na mascará definida. Como alteração foi removida a mascará e realizada a validação do valor informado sem mascara.
  
  

Outros

• ERP-49126
  Plano de Senhas
  Plano de Senhas: Inserir funcionalidade para importar permissões de um usuário para outro.
  
  Criada opção de Importar Permissões, que tem como funcionalidade copiar as permissões de um usuário para outro. 
  Ambos deverão ser usuários já cadastrados, para novos usuários a opção Clonar é a que deverá ser utilizada. 
  
  Premissas para Importação de permissão:
      a) Somente será possível importar permissões de usuários já cadastrados; 
      b) Serão importados todas as permissões (somente da janela de permissões); 
      c) Os usuários (origem e destino) não poderão pertencer a nenhum grupo; 
      d) Não será possível importar permissões de um Grupo para um Usuário; 
      e) Somente poderá ser feita uma importação por vez, não haverá possibilidade de seleção para vários usuários. 
      f) Não será possível importar permissões de um "Grupo" para outro "Grupo".
  
  Para mais informações de utilização vide manual: Importar permissões de um usuário existente para outro
• ERP-51876
  Plano de Senhas
  Informação de Grupo quando desvincula usuário do Grupo Único.
  
  Se o usuário era vinculado ao "Grupo Único" e este vínculo era removido, as informações da aba "Grupos" permaneciam, fazendo com que uma mensagem de alerta era exibida ao manipular as permissões deste usuário que fazia parte do "Grupo Único".
  Ajustes foram realizados corrigindo este ponto.
  
  Além disso, o nome da aba "Grupos" foi alterado para "Grupos Múltiplos", uma vez que, diferentemente do "Grupo Único", esta aba permite várias combinações de grupos por módulo para aquele usuário.

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• ERP-52440
  Processos de Importação
  Processo de importação: Fechamento do C/C do despachante.
  
  No processo de importação em fechamento do C/C do despachante, inserido validação para considerar apenas duas casas decimais no cálculo que gera o lançamento no ‘contas a pagar’. 
  Quando o saldo fosse zero, estava gerando dízima, devido a falta dessa validação sobre a quantidade de casas decimais.
• ERP-52242
  Processos Análise Processo de Importação em: Controle de Importação 
  Disponível no Módulo de Importação, Tela para Análise de Importação.
  
  Funcionalidades:
  Poderá efetuar os filtros: Processos - Detalhes do Processo e Financeiro.
  Período por: Abertura - Embarque - Chegada - Registro
  Totalizadores do Processos
  Criação de template template 
  Abertura do processo para edição
  Exportar consulta.
  
  
  Inserido em processo de Importação, o botão Vincular NF Comercial Importadora.
  
  É possível vincular o numero da NF da importadora, visto que a NF principal do processo não será gerada.
  
  Ao efetuar o vínculo da nota o sistema irá fazer a baixa do(s) pedidos de compras do processo.
  
  Maiores detalhes vide manual de Importação por Conta e Ordem: Importação por Conta e Ordem - Vincular Nota Fiscal
  
  
  

Específicos

Vendas

• ERP-51951
  Tabela Preço Cliente x Produto
  Janela de lista de preços não exibe código de produto do cliente(importados).
  
  Revisada rotina responsável por recuperar as informações do código do produto no cliente durante a importação das tabelas de preços. Também foi implementado um script de atualização para inserir as informações nas tabelas já existentes no sistema.
  
  Pontos adicionais:
  - Para os produtos não LIBERADOS, será permitido inserir o código do mesmo manualmente na janela de tabela de preço, porém o mesmo ainda não aparecerá na consulta F3.
  - Melhoria na mensagem "Produto não relacionado com o cliente. Por Favor, verifique o cadastro e tente novamente" para "Produto não relacionado com o cliente. Verifique no cadastro se este está ativo e tente novamente.".

Contabilidade

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Integração

• ERP-52387
  EDI Importação Arquivo Applied Solutions
  Adicionada barra de progresso para que seja possível o usuário acompanhar a evolução da importação do arquivo.