Resumo das alterações

Gerais

Logística - Distribuição de Alimentos

• ERP-41117
  Movimentação de Materiais
  Confirmação da Operação com Utensílios
  
  1. Ao realizar a confirmação de utensílios que não possuem saldos de estoque o sistema poderia ocasionar erro interno cancelando o processo de baixa. Esta situação foi revisada e corrigida.
  
  2. Também foi alterado o agrupamento dos utensílios para que gere um mesmo número de BO para um grupo de "n" necessidades. Verificamos que ao selecionar um período com mais de uma necessidade para o mesmo produto o sistema gerava diversos números de BO. Esta situação foi melhorada de modo a ficar com o mesmo critério de agrupamento dos demais tipos de produtos.
  
  

Ativo Fixo.

• ERP-17350
  Depreciação Mensal dos Itens
  Controle Patrimonial Societário
  
  Alteração da Depreciação Patrimonial Societária dos itens do Ativo Fixo.
  
  Principais alterações:
  - Alteração no cadastro do Item do Ativo Fixo. Guia Avaliações.
  - Alteração da rotina de Depreciação Mensal para processamento da Depreciação Societária.
  - Alteração no relatório Análise Controle Patrimonial Societário.
  
  Para maiores informações vide manual: 

PCP

• ERP-39970
  Central de Planejamento e Controle de Produção 
  Central de Planejamento e Necessidade de Produção: Ajuste em preenchimento.
  
  No módulo PCP -> "Central de Planejamento e Necessidade de Produção" liberada a possibilidade de edição da data de necessidade ajustada.
  
  Para maiores informações vide manual: 

Produção

• ERP-40859
  Vale de Produção 
  Vale de Produção: Motivo da Sucata/Refugo
  
  Devido à necessidade de incluir o motivo na produção da sucata/refuso.
  1. Foi criado um cadastro de motivos de geração da sucata/refugo, em Produção > Cadastros Diversos > Tabelas Aux. Produtos > Motivo da Geração De Sucata, com os campos código do motivo e descrição.
  2. O cadastro é usado no vale de produção, na tabela de Apontamento de Sucata. E este campo foi posicionado na ultima coluna, e seu preenchimento será com seleção via F3, assim como o Almoxarifado.
  
  Este campo é de preenchimento obrigatório quando houver quantidade de sucata informada.
  
  Para maiores informações vide manual: 

Faturamento

• ERP-40973
  Nota Fiscal Eletrônica de Serviço 
  Nota Fiscal de Serviço: Gravação de Log
  
  Criado log no sistema para identificação do motivo da NÃO transmissão e/ou retorno da consulta do lote.
  
• ERP-40428
  Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML) 
  Nota Fiscal Eletrônica XML: Danfe com canhoto duplo
  
  1. Disponibilizado o parâmetro "Canhoto Duplo" em "Parametrização > Configurações > Geral"
  
  Obs.: O canhoto duplo só pode ser definido para o parâmetro "Modo de Impressão do DANFE ou FS-DA" igual a "RETRATO", seja ele Superior ou Inferior.
  
  2. Alterada a impressão do Danfe dos tipos retratos (superior e inferior), para ser impresso com dois canhotos.
  A altura do canhoto não será alterada, apenas a largura será dividida pela metade, sendo uma cópia do canhoto de largura reduzida e duplicada.
  
  Para maiores informações vide manual: 
  

Específicos

Faturamento

• ERP-41022
  Vendas/Outras Saídas 
  Quantidade de ajuste e quantidade da nota.
  
  
  Feito ajuste no campo Quantidade acumulada na geração do arquivo do AEM (Aviso de Embarque), para considerar a quantidade da nota atual.
  
  Menu : Faturamento -> AEM - Emissão de Manifesto de Despacho
  
  Exibição na tela de ajuste da quantidade acumulada dos campos Data Inclusão/Alteração e Hora Inclusão/Alteração.
  
  Para maiores informações vide manual: 
• ERP-41100
  Vendas/Outras Saídas
  Alterar rotinas e critérios para e geração do aviso de embarque - AEM.
  
  
  - Novo parâmetro criado no cadastro de clientes, menu “Parâmetros Arquivo EDI”, seção “Parâmetros do Integrador SAWLUZ”, “Gerar Aviso de Embarque na Efetivação do Manifesto de Despacho”.
  
  - Para os clientes que determinarem o parâmetro “Gerar Aviso de Embarque na Efetivação do Manifesto de Despacho” como “Não”, o sistema passa a gerar o arquivo de aviso de embarque automaticamente após transmitir a nota fiscal para a SEFAZ e atualizar o status do documento para “Transmitido”. Para esses casos o Manifesto de despacho será gerado em um segundo momento.
  ** - Ainda para contemplar tal funcionalidade, será necessário que o usuário configure um arquivo de execução e crie uma nova tarefa no "Agendador de Tarefas do Windows", para determinar a periodicidade de execução do processo, assim como já é realizado para a geração dos arquivos do tipo RND 022, por exemplo.
  
  - Para os clientes cuja opção “Gerar Aviso de Embarque na Efetivação do Manifesto de Despacho” for definida como “Sim”, o sistema passa a gerar o arquivo de aviso de embarque automaticamente após efetivar o manifesto de despacho. Do contrário, o manifesto é efetivado mas o arquivo não é gerado.
  
  - Função de regerar o arquivo de aviso de embarque.
  
  - Processo para cancelar o manifesto de despacho gerado. Após cancelar o manifesto de despacho, o sistema permite que seja gerado novo processo para os documentos fiscais relacionados, e caso o campo “Gerar Aviso de Embarque na Efetivação do Manifesto de Despacho” esteja definido como “Sim” o sistema deverá gera novo arquivo de aviso de embarque para os documentos.
  Uma nova situação foi criada para tal: "Cancelado".
  
  Maiores detalhes vide manual: