Está a ver a versão antiga (v. /pages/viewpage.action?pageId=43581720) desta página.
ver diferenças ·
ver histórico de página
OBJETIVO
Demonstrar a utilização dos campos que foram implementados específicos para utilização do NFe 4.0
ÍNDICE
GRUPO B - IDENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
GRUPO I. PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFE
GRUPO I80. RASTREABILIDADE DE PRODUTO
GRUPO K. DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE MEDICAMENTO E DE MATÉRIAS-PRIMAS FARMACÊUTICAS
GRUPO X. INFORMAÇÕES DO TRANSPORTE DA NF-E
GRUPO YA. INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO
UTILIZAÇÃO
GRUPO B - IDENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nas janelas de Pedidos de vendas e Documento de entrada, dentro do campo "Indicador de presença" foram inseridas a opção "5 - Operação presencial, fora do estabelecimento". Conforme exemplo figura 1.
Figura 1. Indicador de presença opção 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento.
GRUPO I. PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFE
No cadastro de produtos dentro de complemento, utilize a opção para determinar se o produto é Indicador de Relevância (Indicador de Produção em escala relevância). Conforme figura 2 e 3.
Figura 2. Indicador de Relevância.
Figura 3. Indicador de Produção em escala relevância
Dentro da aba Fabricante/UF será permitido inserir as UF's dos fabricantes. Conforme exemplo figura 4.
Figura 4. Indicador de Produção em escala relevância - UF
GRUPO I80. RASTREABILIDADE DE PRODUTOS
No cadastro de produtos -> Complementos -> Complementos 1, foi implementado um campo onde é possível informar se o produto possuí rastreamento ANVISA(SIM ou NÃO). Para atribuir esta parametrização para o produto, obrigatoriamente, é necessário que este produto possua os controles de estoque e de saldos por lote.(conforme observado na figura 5).
Figura 5. Rastreamento ANVISA
Nos itens do documento de entrada, os campos referente a Lotes serão obrigatórios, quando o produto controlar saldos por lote e/ou tiver a opção de rastreabilidade ANVISA = SIM. Ver figura 6.
Figura 6. Campos de Lote no documento de entrada
GRUPO K. DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE MEDICAMENTO E DE MATÉRIAS-PRIMAS FARMACÊUTICAS
Dentro dos complementos dos produtos, na aba Medicamentos, foram implementados dois campos para que sejam informados o código de registro ANVISA(Obrigatório para Medicamentos e Matérias-Primas Farmacêuticas) e se este produto é uma matéria prima farmacêutica(SIM ou NÃO). Conforme figura 7.
Figura 7. Medicamento / Código ANVISA / Matéria Prima Farmacêutica
GRUPO N. ICMS
A partir da versão 4.0 da NFe passa a existir um grupo específico para a informação do FCP, fora do grupo de ICMS INTERESTADUAL. Dessa maneira, o sistema passa a efetuar o cálculo e a informação do FCP nesse grupo.
O sistema também passa a efetuar o cálculo para operações internas, quando for o caso, observando os parâmetros da tributação informados na NCM x ICMS.
Nas parametrizações tributárias -> ICMS próprio, foi incrementado a opção "13 -> Valor do ICMS desonerado" dentro do campo Motivo de Desoneração. Conforme figura 8.
Figura 8. Valor do ICMS desonerado
GRUPO LA. ITEM/COMBUSTÍVEL
Descrição do produto conforme ANP: Caso o campo "Descrição da Nota Fiscal" do cadastro do produto estiver preenchido, o mesmo será levado para o campo descrição da NF, se estiver em branco é informada a descrição do campo Descrição do Produto.
GRUPO W. TOTAIS
Na operação 80, foram inseridos os valores "Valor Total do FCP", "Valor Total do FCP retido por Substituição Tributária", "Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária" e "Valor Total do IPI devolvido" dentro do layout de provisão. Conforme figura 9.
Figura 9. Layout Provisão - Grupos totais - Valores.
GRUPO X. INFORMAÇÕES DO TRANSPORTE DA NF-E
Nas informações complementares das janelas Pedido de vendas e Documento de entrada, foram incrementadas mais duas opções dentro do Tipo Frete são elas: 3.Emitente Transp Próprio e 4.Destinatário Transp Próprio. Conforme figura 10.
Figura 10. Tipo Frete - Opções de transporte próprio Emitente/Destinatário.
GRUPO YA. INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO
Nas janelas Pedido de vendas e Documento de entrada foi implementada um cadastro "Meio de pagamento", posicionado na barra lateral esquerda conforme figura 11.
Para o documento de saída o Cadastro é chamado através do botão Meio Pagamento confirme figura 12.
Figura 11. Opção Meio de Pagamento Vendas/outras Saídas e Documento de Entrada.
Figura 12. Opção Meio de Pagamento no Documento de Saída.
Nesta janela será possível informar os meios de pagamentos de acordo com a tabela NT 2016/002. Conforme exemplo figura 13.
Figura 13. Meio de pagamento - Opções conforme tabela NT 2016/002.
Observações:
Poderá ser informado mais de um tipo de pagamento A somatória dos meios de pagamentos devem ser, obrigatoriamente, igual a somatória dos valores das duplicatas do(s) pedido/documento. Para as operações do tipo 70 e 76, poderá ser informado o tipo de pagamento padrão dentro da aba "Geral"(conforme figura 14). Para as operações do tipo 50, 51, 52, 53 poderá ser informado o tipo de pagamento padrão dentro da aba "Geral"(conforme figura 15). A validação do meio de pagamento somente se aplicará para operações de FORMULÁRIO PRÓPRIO. Para as operações que NÃO lançarem financeiro e se enquadrarem nessa situação de lançamento do meio de pagamento, será lançado o meio de pagamento fixo "90 - Sem pagamento" com o valor 0,00.
Figura 14. Meio de pagamento padrão nas Operações(Saída)
Figura 15. Meio de pagamento padrão nas Operações(Entrada)
Labels