Data: 15/12/2020

Resumo das alterações

Gerais

Vendas

• ERP-66044
  Diário de Performance em: Vendas
  Foi feito o ajuste no relatório diário de performance para que filtre os resultado pela filial selecionada
• ERP-61550
  Tabela de Formação de Preços em: Vendas
  Tabela de formação de preços: Campos Livres.
  
  Mais campos disponíveis para a composição das fórmulas de cálculo de preço de venda. Desta forma evita-se a necessidade de escrita de valores fixos nas fórmulas.
  
  Em adição aos campos livres, os seguintes campos estão disponíveis na listagem:
  
  Taxa Financeira (%)
  Pis Cumulativo - Alíq. (%)
  Cofins Cumulativo - Alíq. (%)
  Pis Não Cumulativo - Alíq. (%)
  Cofins Não Cumulativo - Alíq. (%)
  
  
  Para mais informações sobre os campos livres, vide manual da funcionalidade.
  Tabela de formação de preços: Campos Livres.

Faturamento

• ERP-70041
  Emissão de Boleto em: Faturamento
  Correção nos arquivos de remessa do banco Bradesco
  
  Foi adicionada uma quebra de linha ao fim dos arquivos de remessa de recebimento do banco Bradesco.
• ERP-72339
  AEM - Emissão de Manifesto de Despacho em: Faturamento
  Manifesto de carga permitiu vincular NF de cliente diferente do informado no item
  
  Criada a validação que impede a inclusão de notas fiscais de outros clientes na tela de "Itens do Aviso de Embarque".
• ERP-64498
  Efetivação Pedido de Vendas em Lote em: Faturamento
  Efetivação Pedido de Vendas em Lote
  
  Com o objetivo de automatização de Faturamento de Pedido de Vendas foram realizadas melhorias na tela de Efetivação Pedido de Vendas em Lote.
  
  Para maiores informações consulte o manual.
  Efetivação do Pedido de Vendas em Lote
• ERP-68259
  Vendas/Outras Saídas em: Faturamento
  Vendas / Outras Saídas e Plano de Senhas: Permissão para manipular o campo "Condição de Pagamento".
  
  
  Foi criado um novo parâmetro na aba "Faturamento" do Plano de Senhas, sob o nome "Permite alteração da Condição de Pagamento no Pedido de Vendas".
  
  Como padrão na liberação desta funcionalidade, este parâmetro estará ativado. Para novos registros, o padrão é sempre desativado.
• ERP-72180
  Vendas/Outras Saídas em: Faturamento
  Composição do Serviço excluída ao ajustar o serviço principal
  
  Feita validação que impede a exclusão da composição de serviço ao se ajustar o serviço principal.
  
  Além disso, caso haja divergência entre o valor total da composição e do serviço principal, o sistema irá emitir um alerta informando o usuário.

Outros

• ERP-70694
  Plano de Senhas
  Correção na tela de "Vincular usuário ao grupo"
  
  Foi aplicada uma correção para que seja possível vincular usuários a um grupo via opção "Vincular usuário ao grupo".

PCP

• ERP-70972
  Central de Planejamento e Controle de Produção em: PCP -> Movimentos
  Foi feita a correção nos filtros dos campos na tela de 'Ordem de produção Pedidos de Vendas' que não respeitava o filtro da tela após gerar OP's.

Compras

• ERP-71462
  Pedido de compras internacionais em: Compras
  Correção nos itens do pedido de compras internacionais
  
  Foi feita uma alteração para que os itens dos pedidos de compra internacionais gerados via central de compras exibam a unidade de compra.
• ERP-70245
  Cotações de Compras em: Compras
  Foi feita a correção no sistema que replicava a data de necessidade no campo data de entrega do pedido,
  Após a alteração da data de entrega do pedido foi feita a correção para que só altere a data do processo alterado. A data de entrega do pedido será a mesma do campo data de entrega do fornecedor e será alterada automaticamente conforme a data atual.
• ERP-72903
  Aprovação de Negociação em: Compras
  Foi feita a correção no sistema que impedia a impressão de todos os dados da cotação.

Estoque

• ERP-72236
  Documento de Entrada em: Estoque
  Sistema exigindo preenchimento da validade do lote, mesmo que no cadastro esteja como IND
  
  Alterada a validação referente a validade do lote.
• ERP-72506
  Cálculo Auxiliar FCI em: Estoque
  Módulo de Estoque - Cálculo FCI
  
  - Ajuste nas quantidades do insumos no relatório de FCI.
  - Ajuste no valor da parcela importada e %parcela importada.
• ERP-73805
  Documento de Entrada em: Estoque
  Correção na permissão de usuário
  
  Foi corrigido um erro que permitia o inclusão, exclusão e alteração de um item na aba de Classificação Contábil de um Documento de Entrada mesmo com o usuário não possuindo permissão para tal.
• ERP-74931
  Inventário em: Estoque
  Hoje, a tela de Fichas de Contagem permite, no campo "Endereços WMS", até 999 caracteres, na soma de todos os itens marcados.
  
  Para permitir salvar quantidades muito grandes de endereços na Ficha de Contagem, o mesmo foi ajustado para aceitar tais valores.
• ERP-60701
  
  Ficha de Estoque em: Estoque
  

  Módulo Estoque - Relatórios - Ficha de estoque Modelo 04

  Alterado o filtro do campo Operações, para o relatório Ficha de Estoque + Margem Bruta

  Serão exibidas as operações do tipo:

  30 Ordem de Produção
  90 Requisição para Produção
  91 Mov. Interno de Entrada
  92 Mov. Interno de Saída
  93 Estorno de Mov. Internas
  95 Mov. Interna de Transferência
  Todos os tipos iniciados por "5" (Entradas) ou "8" (Saídas) que movimentam estoque (lança estoque = "SIM")

  Obs.: Operações Ativas ou Inativas.

• ERP-67713
  Documento de Entrada em: Estoque
  Fórmula para Definir Formato do Código do Lote.
  
  Criada opção para definir a máscara de entrada do campo Lote de acordo com o grupo de estoque.
  
  Para maiores informações consulte o manual.
  Fórmula para Definir Formato do Código do Lote

Livros Fiscais

• ERP-73358
  Central de Parametrização Tributária em: Livros Fiscais
  Correção da descrição dos campos Entrada-ICMS Dif.Alíq para Cálculo do CRÉDITO e do DÈBITO
  
  Feita a correção da descrição dos campos solicitados.
• ERP-74653
  SIMP em: Livros Fiscais
  Geração arquivo Simp: NFe complementar de valor
  
  Quando a NF for de complemento de valor (produto esta com quantidade zerada), o sistema não considerará na geração do arquivo SIMP.

Financeiro

• ERP-68062
  Extrato Bancário em: Financeiro
  Importação de Layout do Extrato Bancário - Banco MUFG
  
  Disponibilizada a importação do extrato bancário do banco MUFG de acordo com o padrão Febraban CNAB240.
  
  Lista completa de opções:
  - Microsoft Money
  - Padrão Febraban CNAB240 - Observação, Banco MUFG deve utilizar esta opção
  - Padrão Ti9
  - Banco Safra (layout específico)
  
• ERP-68898
  Títulos Pagos em: Financeiro
  Títulos Pagos: coluna "Histórico"
  
  As seguintes melhorias foram realizadas no relatório "Títulos Pagos":
  - Alteração do layout de "Retrato" para "Paisagem".
  - Adição da coluna "Histórico".
• ERP-66045
  Geração de Remessa de Recebimento em: Financeiro
  Layout de Cobrança e Pagamento para a Cooperativa de Crédito Sicoob.
  
  Cobrança - foi desenvolvido e disponibilizado o processo de geração do arquivo remessa de cobrança, impressão dos boletos pelo ERP Ti9 e baixa do arquivo retorno para o layout CNAB 240 conforme manual de 11/11/2019 da Sicoob.
  
  Pagamento - implementamos as rotinas de acordo com o layout CNAB 240 (versão 1.2), de 08/02/2019, fornecido pelo banco para gerar arquivos de remessa de pagamento e baixar os arquivos de retorno pelo ERP do Ti9.
  
  Observações:
  Número Sequencial do Arquivo - A numeração dos arquivos é obrigatoriamente sequencial. Ou seja, o arquivo gerado possuirá o número do último arquivo + 1 e pode ser alterado, se necessário, no seguinte local: Módulo Financeiro > Cadastros > Bancos e Contas > Dos Bancos > Bancos - Seq. Rem. cobrança.
  
  Código do Cliente – Esta informação deve constar no seguinte local: Módulo Financeiro > Bancos e Contas > Dos Bancos > Contas Bancárias > Aba Cobrança Eletrônica > Campo Identificação da Empresa.
  
  Tipo de Formulário - Deve ser preenchido o tipo de formulário no cadastro da Carteira para a correta geração do nosso numero na remessa de cobrança. Local: Módulo Financeiro > Bancos e Contas > Cobrança Eletrônica > Carteiras de Cobrança.
  
  Vide manuais da Sicoob para maiores informações.
  Dados Bancários - Remessa e Retorno de Pagamento e Cobrança - Layouts Suportados
• ERP-66047
  Geração de Remessa de Pagamento em: Financeiro
  Remessa Pagamento e cobrança para o UNICRED
  
  Cobrança - foi desenvolvido e disponibilizado o processo de geração do arquivo remessa de cobrança para o layout CNAB 400.
  
  Pagamento - implementamos as rotinas de acordo com o layout CNAB 240.
  
  Observações:
  Número Sequencial do Arquivo - A numeração dos arquivos é obrigatoriamente sequencial. Ou seja, o arquivo gerado possuirá o número do último arquivo + 1 e pode ser alterado, se necessário, no seguinte local: Módulo Financeiro > Cadastros > Bancos e Contas > Dos Bancos > Bancos - Seq. Rem. cobrança.
  
  Código do Cliente – Esta informação deve constar no seguinte local: Módulo Financeiro > Bancos e Contas > Dos Bancos > Contas Bancárias > Aba Cobrança Eletrônica > Campo Identificação da Empresa.
  
  Vide manuais da Unicred para maiores informações.
  Dados Bancários - Remessa e Retorno de Pagamento e Cobrança - Layouts Suportados

Específicos

Outros

• ERP-72855
  Outros
  Ferramenta para criação de campos: falha ao salvar após edição
  
  - Foram feitas correções de nomenclatura de botões e telas que impediam a edição de campos criados nas tabelas de Serviços do Pedido de Vendas e Composição dos Serviços do Pedido de Vendas.