Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

OBJETIVO

Descrever o processo de configuração e emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe) no ERP Ti9.

CONFIGURAÇÃO

Cadastro de Empresas e Filiais

Figura 1 - Tributação padrão da NFSe

Inclua o tipo de tributação fora e dentro do município (Figura 1), por CNAE, no Cadastro de Empresas e Filiais.

Figura 1 - Tributação por CNAE - Fora e Dentro do Município

Séries de Notas Fiscais

a) Pré-nota fiscal de serviço: acesse o menu "Faturamento > Cadastros > Séries de Notas Fiscais" (Figura 1) e cadastre uma série com as informações abaixo.

Série: deve ser diferente de 99

Descrição: PRE-NOTA FISCAL DE SERVICO

Permite Alterar Número: N (Não)

Número Máximo de Linhas na NF: 99

Arquivo de NF de Saída: NFE

Arquivo NF de Entrada: NFE

Pré Nota Fiscal de Serviço: S (Sim)

Figura 1 - Série Pré-nota para NFSe

b) Nota fiscal de serviço: A série 99 (Figura 2) deve ser cadastrada para as notas autorizadas com as seguintes diferenças:

Série: 99

Descrição: NOTA FISCAL DE SERVICO

Pré Nota Fiscal de Serviço: N (Não)

Figura 2 - Série 99 - Nota Fiscal de Serviço

 Importante:

O sistema enviará a nota fiscal com um número de pré-nota. Com o aceite da prefeitura é retornada a numeração oficial desta nota para o sistema atualizar no banco de dados, alterando a série para 99 e o status para "Autorizado".

Caso haja rejeição, a prefeitura devolverá ao sistema um código e mensagem definidos no layout (para mais detalhes das mensagens de rejeição veja o manual da prefeitura). 

No pedido de vendas o sistema bloqueia o faturamento de nota de prestação de serviço com série "99" e solicita a alteração da série.

Cadastro de Produtos

a) Preencha o campo CNAE (Figura 3) no cadastro dos serviços em "Cadastro de Produtos > Tributação Est/Fed. Nova Estrutura".

Figura 3 - CNAE do Serviço Prestado

Módulo Transmissor

Ao acessar o módulo Transmissor NFSe, clique no botão Configurações (Figura 2) para preencher as seguintes informações:

a) Quadro XML

NFSe: (caminho para gerar os arquivos XML)

Versão XML: (código de acordo com o município da empresa)

Tempo Retardo Consulta (seg): (segundos de intervalo entre as consultas)

b) Quadro Geral

Ambiente: PRODUÇÃO / HOMOLOGAÇÃO (indisponível em alguns municípios)

Proxy: (consulte o TI da sua empresa)

Figura 2 - Configurações do Transmissor - Exemplo: São Paulo

EMISSÃO

Após realizar a configuração do transmissor o sistema já estará apto a consultar as notas do ERP Ti9 e transmiti-las à prefeitura.

Para realizar a transmissão, deve-se primeiramente consultar a nota fiscal pelo botão "Filtrar". Foram disponibilizadas as opções de filtro por intervalo de número da nota fiscal e por período de emissão. Após consultar, pode-se selecionar qualquer Nota Fiscal, independente da ordem - após a transmissão o sistema altera a numeração para aquela retornada pela prefeitura.

O status para transmissão é "Aguardando Envio". Há também os status "Autorizado", "Cancelada" e "Aguardando Consulta".

Figura 03 - Consulta do Transmissor - Exemplo: Capivari

O sistema disponibiliza a consulta pela numeração do RPS e do Lote. Para realizar tal consulta, utilize a janela "Consulta NFSe / Lote". Faça o filtro pelo Série e NFSe então o sistema libera os botões para transmissão da consulta, conforme figura 05.

Figura 05 - Consulta NFSe / Lote

Cancelamento de NFSe

O GINFES (sistema NFSe utilizado pelos municípios de Capivari, Paulínia e outros) apresentou falha no cancelamento da NFSe. Por isso, desativamos a opção de cancelamento para estes municípios, o qual deve continuar sendo realizado pelo site da prefeitura.

 Importante: antes de enviar o cancelamento para a prefeitura é necessário cancelar a nota no ERP Ti9, conforme figura 06.

Foi disponibilizado o envio do cancelamento na Nota Fiscal, e para realizar a transmissão, utilize a janela "Cancelar NFSe".

Para o cancelamento, faça o filtro pelo Série e NFSe. O sistema apresentará o número da NFSe e o motivo, preenchido no cancelamento do documento do Ti9.

Figura 06 - Cancelar NFSe

 Para mais detalhes sobre o funcionamento do serviço Web das prefeituras, acesse o site conforme o município: