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Resumo das alterações

Gerais

Financeiro

  • ERP-59240
    Contas Bancárias 
    Contas Bancárias: Duplicidade de informações no filtro

    Realizado o ajuste nas informações com duplicidade no filtro da tela de Contas Bancárias.
  • ERP-62276
    Títulos Renegociados 
    Correção do valor atribuído a impostos

    Foi feita uma correção no sistema para que inclua os impostos remanescentes na cobrança de títulos pagos parcialmente.
  • ERP-68953
    Contas Bancárias 
    Conta Bancaria: Sem movimentação

    Corrigido a falha na exclusão de uma conta bancaria que não possui movimentação bancaria.
  • ERP-69353
    Fluxo de Caixa - Realizado  
    Foi ajustado o campo para que apresente os valores de forma correta em tela.

Faturamento

  • ERP-64054
    Vendas/Outras Saídas 
    Documento de Saída: Numero da duplicata.

    Corrigida falha na geração da numeração da duplicata gerada pela opção do F3 no documento de saída.
  • ERP-64298
    Vendas/Outras Saídas 
    Alteração em formatação de campo

    A formatação do campo "Qtde. pedida" foi alterada para que haja detecção da mudança de valor.
  • ERP-66270
    Vendas/Outras Saídas 
    Foi corrigido o campo tipo de frete para que o mesmo apresente o tipo de frete definido corretamente
  • ERP-66953
    Nota Fiscal Eletrônica v4.0  
    Foi alterada a mensagem caso ocorra um erro ao verificar a parametrização no modulo de NFe.
  • ERP-52812
    Vendas/Outras Saídas 
    Pedido de Vendas: Permissão alteração moeda negociada.

    Adicionado no Plano de senhas o parâmetro de alteração da moeda negociada (diferente do real).
    Caso o usuário tenha permissão de alteração, o sistema liberará a modificar da moeda negociada no Pedido de Vendas.
  • ERP-52822
    Vendas/Outras Saídas 
    Vendas- Processos

    Liberado Janela de Aprovação do Preço Negociado, no módulo de faturamento / Processos.

    Para mais informações vide manual: Tabela de Preço Negociado e Tela de Aprovação


    Incluído na Janela de Aprovação do Preço Negociado, fórmula para as colunas de custo médio, margem bruta e preço de tabela
  • ERP-65146
    Nota Fiscal Eletrônica de Serviço 
    Transmissor da NFS-e para o município de Capivari

    Desenvolvemos o layout de emissão e transmissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para a prefeitura de Capivari.

    O transmissor realiza a comunicação com o WebService da Ginfes (empresa terceirizada responsável por receber as informações da prefeitura e realizar o processamento). O envio das informações ocorre conforme o layout (versão 3) disponibilizado no site da prefeitura.
    O sistema possui as opções de envio, consulta (por número/lote de RPS) e cancelamento das notas.


    CONFIGURAÇÃO:
    - Preencher o campo no "Cadastro dos Produtos > Complementos > Complementos 2 > Código na Prefeitura", com o código informado no site da prefeitura para o item a ser enviado em questão. Esse campo é obrigatório para a transmissão da nota;
    - O preenchimento do código do CNAE do emitente (Filial) é obrigatório;
    - É recomendado utilizar a série "99" para a NFS-e, conforme descrito no manual.


    CONFIGURAÇÃO TRANSMISSOR:
    - Para abrir o sistema transmissor da NF de Serviço Eletrônica deve-se configurar o caminho do executável através do menu "Empresas e Filiais" > "NFSE";
    - A opção para acessar o transmissor é: "Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica de Serviço".
    - Ao abrir o sistema transmissor, deve-se configurar o caminho dos arquivos XML (acesse o item no menu "Configuração").
    - Após estas configurações o sistema estará pronto para a utilização.


    Obs.: Visto que o ambiente Homologação de Capivari não está disponível, foram realizados apenas testes de conectividade do envio do RPS. A homologação com a prefeitura deve ser finalizada por meio de um teste de envio, consulta e cancelamento no ambiente Produção.

    Vide manual da funcionalidade para maiores informações Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município de Capivari

Estoque

  • ERP-64984
    Ficha de Estoque de Terceiros 
    Estoque -> Movimentações Internas

    Inserido validação no campo data de fabricação , quando não informado, corrigindo erro de campo nulo.
  • ERP-65767
    Relação de Produtos Controlados 
    Correção na janela de Produtos Controlados

    Foi corrigido o erro que não preservava o Órgão do Produto Controlado na janela de Produtos Controlados
  • ERP-66713
    Documento de Entrada 
    Pedido de Vendas: Espaçamento na descrição informada

    Feita validação para remover espaços e enter inicial e final na descrição do produto em pedidos pendentes.

  • ERP-67030
    Documento de Entrada 
    Alteração o tipo de pagamento.

    Foi corrigida a falha que não atualizava o tipo do pagamento no financeiro apos ter sido alterado no documento de entrada.
  • ERP-67397
    Documento de Entrada 
    Pedido de Compras - Itens do Pedido

    Ajuste na navegação dos campos através do botão Tab.

WMS

  • ERP-66738
    Consultas 
    Correção na janela de Consultas do WMS

    Foram removidas as casas decimais da coluna "Sequencia Etiqueta" na janela de Consultas do WMS.

Planejamento Orçamentário

  • ERP-68137
    Verbas/Orçamento 
    Pedido de Compras: Validação no encerramento do Item

    Criada validação no encerramento do item para quanto efetivado o pedido de compra o mesmo não ocorra, essa validação garante a integridade das informações no planejamento orçamentário.

Controle de Importação

  • ERP-70196
    Análise Processo de Importação 
    Processos de Importação- Análise da Importação

    Feito ajustes na janela de análise da Importação conforme segue:
    - Exibição dos valores de frete e valor de seguro
    - Ajuste na demonstração do valor de Icms Retido
    - Formatação casas decimais para os campos:
    quantidade = 6 casas decimais
    taxa da moeda = 5 casas decimais
    valor unitário moeda = 8 casas decimais
    valor unitário em reais = 8 casas decimais

  • ERP-51680
    Relatórios Controle de Import.  
    Módulo de Importação -> Processo de importação -> Relatório Resumo das Adições

    Efetuado melhoria no relatório Resumo da adições, conforme segue:

    - Incluido no cabeçalho Valor Aduaneiro
    - No rateio da despesas incluído as colunas Critério de Rateio e Base para rateio
    - No detalhamento por itens incluso o rateio das despesas/item

Livros Fiscais

  • ERP-61107
    Apuração de ICMS ST 
    Livros Fiscais: Relatórios de Saídas para ICMS-ST

    Alterados os relatórios "Saídas por Estado - ICMS-ST" e "Apuração de ICMS ST" para que os valores de FCP-ST separam apresentados nos relatórios.

Compras

  • ERP-65383
    Central de Compras 
    Mensagem para quando não encontrar o pacote Office instalado

    Foi corrigida a validação que fazia o sistema fechar ao tentar importar ou exportar ap clicar em planilha em cotação da central de compra. Foi inserida uma mensagem avisando que não foi encontrado o pacote Office instalado.
  • ERP-69082
    Central de Compras 
    Parâmetros do Estoque: Validação no preenchimento do campo "URL Disparo Email"

    Alterada a validação do preenchimento no campo "URL Disparo Email" onde permitirá a digitação em maiúsculo e minúsculo.

Outros

  • ERP-68701
    ApCusto  
    Processo Automático de Custos.

    No arquivo de parametrização do processamento de custo foi incluida as opções para parametrizar o periodo a ser processado.

    Maiores detalhes vide manual: Instalação Aplicativo APCustos

Específicos

Faturamento

  • ERP-52811
    Vendas/Outras Saídas 
    Campo Tipo Moeda x Produto x Vendas/Outras Saídas

    Criado um campo “Tipo Moeda” na aba Inf. Confidenciais no cadastro do Produto para inclusão da moeda que é utilizada para geração de cotação, vendas e demais saídas deste produto.

    Criado no “Parâmetro de Faturamento” o campo "Valida moeda do Pedido com moeda padrão do produto".

    Caso a opção do parâmetro de faturamento esteja marcada “Sim”, é validado se a moeda cadastrada no produto é igual a moeda escolhida no cabeçalho do processo. Caso a moeda do item esteja diferente da moeda do processo o sistema deve gerar um alerta com a seguinte mensagem: “Moeda utilizada no processo diferente da moeda cadastrada no produto – Necessário Ajustar”, ou, caso o produto não tenha moeda cadastrada, informar: “Produto sem tipo moeda cadastrada”. Ao gerar estas mensagens de alerta o sistema não deve permitir salvar a inclusão do Item no processo, sendo necessário ajustar o cadastro do produto com o tipo da moeda, ou ajustar o tipo da moeda no cabeçalho do processo.

Vendas

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