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Os clientes que possuem em sua base os módulos de Folha de Pagamento e também o Contas a Pagar, poderão parametrizar na folha pagamento de modo que ao fazer processamentos de férias, rescisões e folha de pagamento, os valores são gerados automaticamente no contas a pagar.
Para que isso ocorra, é necessário acessar a folha de pagamento e realizar a parametrização, conforme modelo do print.
QUAIS OPERAÇÕES ESRÃO ENVOLVIDAS NESSA ROTINA:
- A rubrica 20873 INSS PARTE EMPRESA e 20874 INSS PARTE FUNCIONÁRIO não integra separadamente. É integrado o valor total a recolher;
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL não integra;
- ADIANTAMENTO integra no mesmo parametro do salário mensal.
- O código do FORNECEDOR e a OPERAÇÃO podem ser diferentes conforme base da folha.
No cadastro de Companhias & Pessoas o fornecedor deverá estar devidamente parametrizado, conforme modelo abaixo para que a integração ocorra:
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