Resumo das alterações
Gerais
Livros Fiscais
- ERP-29782
SPED Fiscal
SPED Fiscal - Geração dos Registros D510 e D590
1. De acordo com o entendimento do departamento fiscal da Ti9 a geração dos registros D510 e D590 referente as notas fiscais de prestação de serviços de comunicação/telecomunicação os valores totais apresentados devem corresponder apenas ao valor da prestação de serviço sem ser acrescido dos valores cobrados de terceiros.
Em consequência o valor contábil/operação da escrita fiscal corresponderá ao valor dos serviços sem o acréscimo dos valores cobrados de terceiros. Também, os valores cobrados de terceiros serão demonstrados no campo outras de ICMS.
Também adequamos o relatório de Análise Fiscal para demonstrar o valor cobrado de terceiros em coluna específica "Valor Terceiros".
2. Também foi realizada a adequação do campo "Tipo de Utilização" no cadastro do produto conforme a lista de opções disponíveis no Guia Prático da Escrituração Fiscal - EFD - ERP-30023
Registro de Inventário
Lançamento de inventário: produtos sem controle de estoque.
Devido à migração ou importação de dados, o sistema estava permitindo o lançamento de inventário de produto que não controla estoque. Na ocasião, o sistema verificava se o item possuía quantidade em estoque (para fichas automáticas), mas não verificava se o produto fazia controle do saldo de estoque.
A partir de agora, ao realizar a movimentação de inventário, o sistema validará se o produto controla saldo de estoque, caso não controle, o processo será interrompido e uma mensagem será apresentada ao usuário. - ERP-30339
Classif. CST ICMS Devoluções/Retorno
Janela De/Para CST nas Devoluções/Retorno.
Devido a necessidade de uma melhor manutenção das CST de Devolução/Retorno, foi criada uma tela para manutenção das CSTs de ICMS Devolução/Retorno, foi criado um menu, em Livros Fiscais->Tabelas de Configurações -> "Classif. CST ICMS Devoluções/Retorno".
Para mais informações, verifique o manual Tela para De/Para de ICMS CST nas Devoluções/Retorno.
Estoque
- ERP-30021
Entradas por CFOP
Ajustes na efetivação de Nota Fiscal de fornecedor optante pelo Simples Nacional
O sistema passa a observar o campo "ICMS crédito do SIMPLES nacional" em todas as entradas dessa natureza, devendo o responsável pela parametrização rever a informação desse campo.
O sistema passa a permitir a entrada de Nota Fiscal de fornecedor optante pelo Simples Nacional com mercadoria sujeita à ST, sem que seja necessária a intervenção nos cálculos do ICMS.
Para maiores detalhes vide manual: Alterações na forma de cálculo da Nota Fiscal de Entrada de fornecedor optante pelo Simples Nacional. - ERP-29701
Documento de Entrada
Tipo de custo não considerando o valor original do documento.
Identificado que para a operação 52, o tipo de custo "3- Custo da Mov. Original/Custo do documento" não estava considerando a movimentação original do documento, somente o custo do mesmo, causando divergência na ficha de estoque. Esta situação foi corrigida. - ERP-30619
Ficha de Estoque
Ajuste na Ficha de Estoque Modelo 3.
Ao emitir o relatório de Ficha de Estoque Modelo 3, o mesmo não considerava o Almoxarifado do produto, com isso exibia itens a mais dos que deveriam ser exibidos, invalidando as informações do relatório.
Esta situação foi verificada e corrigida, exibindo corretamente apenas os itens do produto do almoxarifado selecionado. - ERP-30790
Documento de Entrada em: Estoque
Bloqueio de manipulação das duplicatas para status "Cancelado".
Atualmente o sistema permite manipular as duplicatas do documento de entrada mesmo este já estando cancelado.
Para que esta manipulação não seja permitida pelo sistema, a grade de duplicatas passa a ser desabilitada quando o documento estivar no status "Cancelado". - ERP-30855
Documento de Entrada em: Estoque
Ignorar validação da Rejeição 528 de acordo com opção 'Operação de nota fiscal complementar'.
Para os documentos com operação que estiverem marcadas a opção "Operação de nota fiscal complementar", o sistema realiza erroneamente a validação do valor que difere ICMS do (BC x alíquota). Foi realizada a alteração para ignorar essa validação e não apresentar a mensagem "Rejeição 528 (Rejeição valor do ICMS difere de (BC x alíquota))" quando o documento for do tipo complementar de imposto. - ERP-31198
Produtos em: Estoque
Erro ao cadastrar Finalidade / Aplicação do Padrão do Produtos
Ao cadastrar uma nova finalidade no cadastro do produto era apresentado mensagem de erro impossibilitando salvar a finalidade. Esta situação foi tratada eliminando o problema. - ERP-25716
Produtos
Criar opção de download de arquivos em anexos.
Nos servidores de acesso remoto, o usuário muitas vezes não possui permissão de abertura dos arquivos anexados nos cadastros de Produtos, Companhias e Pessoas e Empresas e Filias, por questão de segurança. Diante disso, foi adicionado à tela de "Anexos" a opção de efetuar o download do arquivo informando o caminho para salvar o anexo.
Financeiro
- ERP-30281
Contas a Pagar
Campo aprovador bloqueado.
Realizada correção na permissão de alteração do campo "Aprovador", para que seja possível alterar os documentos de contas a pagar com data de contabilização. Neste campo será necessário informar o Login do aprovador.
Obs: Caso o documento esteja com o status baixado, não será permitido alterar esta informação.
Faturamento
- ERP-30837
Vendas/Outras Saídas
Cópia do Pedido de Venda: valor da comissão.
Realizada alteração no processo de geração de cópia do pedido de venda para copiar também o valor da comissão.
Importante: Caso estas informações constem no pedido, elas sempre serão copiadas para o novo pedido (cópia). - ERP-31178
Vendas/Outras Saídas em: Faturamento
Ajustes na tela de "Informações Complementares" do Pedido de Vendas
Ajuste no posicionamento do "Valor do Frete" e na sequencia de digitação do campos. - ERP-30139
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
Incluir validação na Inscrição Municipal para cliente fora de Campinas.
Ao transmitir uma NF para a prefeitura de Campinas para um cliente de outro município (diferente de Campinas), a prefeitura rejeita a NF, visto que a informação de "Inscrição Municipal" também é enviada.
Como correção, o sistema deixará o campo "Inscrição Municipal" em branco no envio das informações quando o cliente for diferente do município de Campinas.
Ordem de Serviço
- ERP-31117
Ordem de Serviço em: Ordem de Serviço
Bloqueio de processo de estorno: de Execução para Liberação de Materiais.
Quando do estorno do status "Execução" para o status "Liberação de Materiais" o sistema poderia emitir um alerta e bloquear o processo caso o saldo disponível do produto contido na Ordem de Serviço se tornasse negativo.
Esta situação ocorria porque ao estornar o sistema não identificava corretamente a reserva de produtos efetuada quando da conclusão do status "Liberação de Materiais".
Portanto este processo foi revisado e corrigido, eliminando o problema em questão.
Importante: para garantir o correto saldo dos produtos, efetue o processo de recálculo de sados de estoque.
Outros
- ERP-31180
Launcher em: Aplicações
Controle de acesso: Central de Segurança.
Uma falha foi detectada para casos onde, mesmo sem permissão para acesso à Central de Segurança (Plano de Senhas), o usuário poderia acessá-la através do sistema "Launcher".
Portanto uma correção foi realizada eliminando esta falha.
Obs.: Para que a sessão do usuário acate a alteração do acesso a Central de Segurança, é necessário que efetue o logoff desta sessão e acesse novamente através do Launcher.
Compras
- ERP-17504
Central de Compras
Permitir gerar pedidos de compras internacionais através da Central de Compras.
Devido a necessidade de gerar pedido de compras internacional a partir das solicitações de compras na nova central de compras, foi criado a funcionalidade conforme instruções descritas a seguir.
Em "Parâmetros de Estoque" na aba "Compras", foi alterada a descrição do campo "Operação Padrão de Compras" para "Operação Padrão de Compras Nacionais" e foi incluso novo campo logo abaixo com a descrição "Operação Padrão Pedido Internacional" onde é possível consultar (F3) e selecionar uma operação do tipo "43 - Pedido de Compras Internacionais". A mesma alteração foi realizada no Cadastro de "Cia e Pessoas" > Compras na aba "Geral Compras".
Desta forma é possível especificar a operação padrão para cada fornecedor internacional, e se esta não estiver preenchida, será utilizada a operação dos "Parâmetros do Estoque" conforme mencionado acima.
Estes novos parâmetros são utilizados no modulo "Compras > Movimentos" na janela "Nova Central de Compras". Agora na aba de pedido de compras é necessário especificar ao clicar no botão Adicionar, se é pedido nacional ou internacional.
**Observações:
- Esta funcionalidade não contempla a cotação, ou seja, esta etapa não poderá ser utilizada com fornecedores cuja UF esteja como "EX".
- Se a Operação Padrão do Pedido não for preenchido o sistema não permitirá criar o pedido de compras e mostrará um alerta para cadastrar o campo de operação padrão do pedido de compras no parâmetros do estoque.
Vide manual da funcionalidade para maiores informações: Central de Compras - Pedido de Compra Internacional. - ERP-28264
Nova Central de Compras
Desconsiderar a etapa de "Aprovação da Negociação" para cotações do processo Hortifrúti.
Para as cotações de compras de origem Hortifrúti (gerados a partir da "Necessidade de Merenda") o sistema passou a desconsiderar a etapa de "Aprovação da Negociação", uma vez que esta passou por aprovação pela área de suprimentos, gerando assim o pedido de compras.
** Observações: esta funcionalidade não leva em consideração parâmetro "Estoque > Compras > Efetivação da Cotação Exige Aprovação" que tem por finalidade obrigar a etapa de "Aprovação da Negociação" na nova central de compras. Em resumo este parâmetro tem validade apenas para cotações que não foram originadas pela "Necessidade de Merenda".
Ativo Fixo.
- ERP-25766
Itens do Ativo Fixo
Novas validações no Ativo Fixo
Criado novos bloqueios referentes aos itens dos ativos fixos:
- Na exclusão de ativos que possuem movimentações, transferências, ou qualquer outra transferência realizada no item do ativo fixo.
- Na baixa dos itens de ativos sem valor de venda:
Foi criado novo parâmetro no cadastro de "Motivo de Baixa" chamado "Baixa por Venda" do tipo "Sim/Não".
Este parâmetro é utilizado para bloqueio da baixa manual com valor de venda igual a zero.
Estoque
- ERP-26038
Relatório Movimentação de Estoque Agrupado por Operação.
Para permitir realizar fechamentos prévios de custos e minimizar o impacto no final de cada período, foi criado o relatório "Movimentação do Estoque - Operação Sintético". Ele está disponível pela janela "Estoque > Relatórios > Operacionais > Movimentação do Estoque", modelo de relatório "Operação (Sintético)".
Vide manual da funcionalidade para maiores informações: Relatório Movimentação de Estoque Agrupado por Operação.
Específicos
Estoque
- ERP-27880
Documento de Entrada
Informação duplicada no relatório de recebimento.
Ao imprimir o relatório de recebimento, a informação do material era duplicada devido ao vínculo interno utilizado pelo relatório, que considerava o centro de custos porém não considerava corretamente o ano deste.
Esta falha foi eliminada pois os vínculos utilizados pelo relatório mencionado foram revisados e corrigidos.
Faturamento
- ERP-31110
EDI Importação Arquivo Applied Solutions em: Faturamento
Erro na geração de arquivo txt, do DG007 "Código da fabrica entrega” do segmento SEGDG.
Devido à grande quantidade de casas decimais no valor unitário de um item de um documento de saída proveniente de um pedido de compras, o arquivo texto foi gerado com formatação incorreta (com vírgula no valor, devido à quebra de casas inteiras e decimais). Para correção definitiva, o sistema passará a arredondar corretamente os valores de acordo com cada situação mencionada no layout AS004, não gerando valores com formação incorreta.
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