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OBJETIVO

Desenvolver emissão automática das Fichas de Emergência para Produtos Perigosos e Não Perigosos de acordo com a Norma ABNT NBR7503.

UTILIZAÇÃO

Necessidade:

- Imprimir as fichas de emergência quando do faturamento, sendo essa emissão automática, de acordo com a quantidade necessária de fichas Verdes ou Vermelhas para cada Nota fiscal.

 

Visão Macro:

- As fichas de Emergência devem ser impressas quando do transporte de produtos perigosos, tendo por objetivo instruir e dar conhecimento da carga as equipes de emergência em caso de acidentes. Estas fichas são classificadas como Verde e Vermelha, sendo:

 

- Verde: Transporte de Produtos Não Perigosos.

- Vermelha: Transporte de Produtos Perigosos.

 

- Produtos "Não Perigosos" não têm a obrigatoriedade de emissão da ficha de emergência, ficando a cargo do remente a decisão de enviá-las junto a carga.

 

- De acordo com a NBR7503, 4.2.3, para diferentes produtos com o mesmo número ONU, mesmo nome para embarque, mesmo estado físico, mesmo grupo de embalagem e mesmo número de risco, pode ser usada a mesma ficha de emergência, desde que sejam aplicáveis as mesmas informações de emergência.

 

- Atualmente existem diversos arquivos no formato PDF que representam as fichas, de propriedade do solicitante. Cada arquivo possui seu tipo de ficha (verde ou vermelha) e teor de informações específicos.

 

 

Solução Proposta:

- A LIMSEPT possui para cada grupo de produtos, um código específico para emissão da ficha de emergência.

- Este grupo de produtos, o qual é chamado de pai, recebe em seu cadastro o código de uma ficha, que deverá ser impressa no momento do faturamento de qualquer produto filho relacionado.

- O produto pai recebe a terminologia "SOLUÇÃO", pois o que fabricam são soluções (de compostos oxidantes, corrosivas etc.) em uma grande quantidade (a granel) as quais darão origem aos produtos que serão vendidos posteriormente em quantidades menores.

- Portanto, todos os produtos que tiverem por origem a mesma SOLUÇÃO, serão enquadrados em um mesmo grupo de estoque.

- Este grupo de estoque (sempre em último nível) receberá a classificação do "Tipo de Ficha de Emergência" que será impressa (verde ou vermelha) e o "Código da Ficha".

- Assim, quando da emissão da NF, o sistema efetuará a contagem de quantas fichas Verde e Vermelhas serão necessárias para acompanhar a carga, emitirá uma mensagem para que o usuário possa imprimi-las.

 

 

Exemplo:

Grupo de Estoques

04 – PRODUTO MANUFATURADO

 

- 04.01 – SOLUÇÃO A (ficha vermelha – código 0401A)

-- Produtos:

-- FRASCO 100ML

-- FRASCO 500ML

 

- 04.02 SOLUÇÃO B (ficha verde – código 0402B)

-- Produtos:

-- TONEL

-- BARRIL

 

- 04.03 – SOLUÇÃO C (ficha vermelha – código 0403C)

-- Produtos:

-- BOMBONA

-- LATA

 

 

 

Nota Fiscal com os seguintes itens:

 

||ITEM................||QTDE||GRUPO||

|FRASCO 100ML|...1000|....04.01.|

|FRASCO 500ML|....500|....04.01.|

|TONEL..............|.......3|....04.02.|

|BARRIL.............|.....10|....04.02.|

|BOMBONA........|...500|....04.03.|

|LATA.................|...500|....04.03.|

 

 

 

Quantidade de fichas a serem impressas para essa Nota Fiscal (agrupamento por Tipo e Código da Ficha):

 

||GRUPOS................................................................||TIPO FICHA...||QTDE. FICHAS||

|.04.02(código ficha 0402B)........................................|..VERDE.........|...........1............|

|.04.01(código ficha 0401A), 04.03(código ficha 0403C)|..VERMELHA..|...........2............|

 

- *** Ainda no exemplo acima, se os grupos 04.01 e 04.03 utilizassem o mesmo código de ficha, apenas uma ficha vermelha seria impressa.

 

 

Funcionalidade e implementações necessárias:

1. Os arquivos das fichas ficarão em uma pasta a parte. Não serão arquivos no formato "rpt" mas sim em formato "PDF", de inteira responsabilidade do usuário.

  • O caminho para esta pasta deverá ser definido na janela "Parâmetros do Faturamento", em novo campo a ser criado, "Local dos arquivos PDF das Fichas de Emergência". Este campo terá a funcionalidade de procura, através da tecla <F4>.
  • Deve se informar o parâmetro "Impressão Aut. das Fichas de Emergência" para que se habilite a funcionalidade.

Fig. 01 - Parâmetros do Faturamento

 

 

2. Criado no cadastro "Grupos de Estoque" a sessão "Transporte". Aqui será definido o "Tipo da Ficha de Emergência" para cada grupo de estoque - verde ou vermelha - e o código da ficha a ser aplicado para o grupo:

 

  • Tipo da Ficha de emergência: campo de seleção: Verde; Vermelha.
  • Código da Ficha de emergência: deverá ser alfanumérico com tamanho 15. Aqui será determinado o nome do arquivo PDF referente à ficha em questão. Este campo terá a funcionalidade de procura, através da tecla <F4>, sabendo que apenas o nome do arquivo PDF será retornado, pois o sistema usará a pasta definida no parâmetro determinado no item 1.

 

(aviso) Importante: Estes campos só estarão visíveis e poderão ser preenchidos em grupos de último nível.

 

3. Estes campos também estarão definidos no cadastro do produto, com a mesma funcionalidade. Entretanto estes terão prioridade em relação aqueles do grupo. Esta precedência é necessária para tratar casos de exceções de fichas relacionadas ao produto (casos específicos). Portanto, primeiro o sistema tenta recuperar estas informações no produto, não encontrando tenta recuperar no grupo de estoque.

 

4. Na janela de emissão de Notas Fiscais de saída, após a emissão da nota, o sistema fará a contagem de fichas necessárias para a NF emitida:

- a diferenciação para a contagem é por Tipo e Código da ficha;

- informará então ao usuário a quantidade necessária de cada ficha, verde e vermelha, para ser posicionada na impressora;

- primeiro a ficha verde e somente após a confirmação ou não desta, passa-se para a ficha vermelha;

- a confirmação de impressão é individual por tipo de ficha, portanto o usuário é livre para imprimir a ficha vermelha mas não a verde, por exemplo.

 

- <Restrição>: esta funcionalidade NÃO estará disponível para as operações do tipo 81.

 

- Importante: a impressora será a impressora padrão do Sistema Operacional.

 

 

- Vide "imagemEF_4.png".

 

 

 

5. Criar no menu lateral da janela "Pedidos de Venda" o botão para reimpressão das fichas de emergência. Ao acionar este botão o sistema fará o mesmo processo de contagem das fichas mencionado no item 4. Obviamente só será possível para pedidos que tenham NF emitida.

 

- Vide "imagemEF_5.png".

 

 

 

6. Criar a mesma funcionalidade do item 4 para a janela "Documento de Entrada", a ser efetuada após a emissão da nota fiscal.

 

- <Restrição>: Porém somente será aplicado para operações de IMPORTAÇÃO, tipo 50 marcadas como IMPORTAÇÃO, NÃO APLICÁVEL PARA COMPLEMENTO/AJUSTE.

 

- Vide "imagemEF_6.png".

 

 

 

7. Criar no menu lateral da janela "Documento de Entrada" o botão para reimpressão das fichas de emergência. Ao acionar este botão o sistema fará o mesmo processo de contagem das fichas mencionado no item 4. Mesma restrição do item acima.

 

 

- Vide "imagemEF_7.png".

 

 

 

 

 

Observações finais:

- Diversas fichas estarão disponíveis na pasta padrão determinada no item 1. Ainda que do mesmo tipo (verde ou vermelha), cada arquivo contem um teor específico de informações. Por este motivo, a diferenciação para contagem que será usada será a já mencionada no item 4, por Tipo e Código da Ficha.

- Na saída, não haverá impressão das fichas nas devoluções, pois as fichas que acompanham o transporte de devolução de compra são as do próprio fornecedor, portanto esta função estará indisponível para as operações do tipo 81.

 


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