Resumo das alterações

Gerais

Financeiro

• ERP-36842
  Inclusão Contas a Pagar
  Datas divergentes nos boletos de impostos e adiantamentos a clientes.
  
  Identificado no processo de importação do arquivo de retorno de pagamento que nos boletos de impostos os campos "Vencimento Real" e "Data Simulação" estavam sendo gerados com a data de vencimento do boleto original. Realizada correção para que as informações destes sejam as da data de vencimento do boleto de imposto com base no imposto em questão (considerando o próximo dia útil).
• ERP-37594
  Conciliação de Contas a Receber 
  Valores negativos na conciliação de Contas a Receber.
  
  Ao gerar o relatório de Conciliação de Contas a Receber, poderiam ocorrer de apresentar valores negativos referentes a títulos antigos com taxa administrativa.
  
  Realizamos uma revisão na informação desta taxa, eliminando o problema.

Faturamento

• ERP-37062
  Exportação NF modelo 21 
  Arredondamento no valor de Comissão por Agência
  
  Quando utilizada comissão por agência do pedido de vendas, se o pedido possuir mais de um serviço (item), em alguns casos o sistema não realizava o arredondamento por questão do percentual.
  Cálculo revisado e corrigido eliminando o problema em questão.
  

Compras

• ERP-37536
  Solicitações de Compras
  Análise das Necessidades
  
  Correção efetuada para a consulta de produtos para troca onde produtos inativos poderiam ser selecionados. A partir de agora apenas produtos ativos serão exibidos como sugestão para a troca / destroca.
• ERP-35956
  Pedido de Compra 
  Validação na solicitação/pedido de compras por preço do fornecedor.
  
  Para as empresas que possuem preços fixos por fornecedor, o sistema permite que o preço seja alterado na cotação e pedido de compras.
  Foi disponibilizada a opção de bloqueio desta situação, da seguinte maneira:
  
  1. Foi criado o novo parâmetro em "Parâmetros do Estoque", para a definição de "Bloquear Alteração de Preço do Fornecedor".
  
  2. Uma validação foi adicionada na janela “Central de Compras” aba “Cotação". Caso o parâmetro esteja ativo e exista preço para o fornecedor da cotação, o sistema não permitirá a alteração do "Preço Negociado".
  
  3. Na janela "Pedido de Compras Nacionais" será realizada a mesma validação mencionada no item 2, bloqueando a edição do campo "Preço Unit.".
  
  Obs.: A validação é feita por fornecedor, produto e finalidade.
  
  Vide manual da funcionalidade para maiores informações: Opção de Bloquear Alteração de Preço do Fornecedor em Compras

Estoque

• ERP-37544
  Documento de Entrada
  Lentidão ao confirmar a importação de arquivos XML.
  
  Ao confirmar a importação dos itens de um Documento de Entrada via arquivo XML, o sistema realizava diversas validações as quais poderia causar lentidão ao exibir os itens importados. Estas validações foram revisadas de modo a melhorar a performance nesta etapa.
  
  Importante:
  O processo de abertura da tela de importação do arquivo XML contendo os itens não tiveram uma melhora significativa devido a validação de informações diretamente no XML.
• ERP-37595
  Documento de Entrada
  Erro ao salvar Dados da DI no Documento de Entrada.
  
  Ao informar o campo peso líquido na tela Dados da DI não era possível salvar os dados ao clicar no botão "Confirmar Alterações".
  
  Esta operação foi corrigida, eliminando o problema ao salvar a importação.
• ERP-37306
  Documento de Entrada
  Cálculo do Diferencial de Alíquota na Entrada
  
  Alterado o tratamento para execução do cálculo do diferencial de alíquota na entrada. A partir de agora o cálculo somente ocorrerá quando o novo campo "Cálculo diferencial de alíquota - Entrada" disponível no cadastro de Finalidade estiver marcado como "SIM". Faz-se necessário revisar o cadastro de Finalidades.
  
  É importante ressaltar que o cálculo em si continua o mesmo, recuperando a UF de origem X destino, e as alíquotas definidas na regra fiscal.
  
  
  

Transportes

• ERP-37582
  Transmissão CT-e (XML)
  IE não pode ser informada para tomador não contribuinte.
  
  Na transmissão do conhecimento de transporte, foi revisada a rotina que atribuía para o destinatário consumidor final e não contribuinte de ICMS o valor de "ISENTO" na Inscrição Estadual. O sistema continuará atribuindo “ISENTO”, porem se remover a informação da Inscrição Estadual o sistema desconsidera este campo e não informa a tag no XML.
  

Produção

• ERP-37398
  Encerramento de Ordem de Produção
  Permissão para salvar item do documento de entrada com Ordem de Produção encerrada.
  
  Esta melhoria faz com que itens dos documentos de entrada aceitem ordens de produção já encerradas. Ao invés de bloquear a ação, será apresentada uma mensagem ao usuário informando que a ordem está encerrada e se o mesmo deseja continuar. Para que um item aceite uma ordem de produção encerrada, é necessário que a data de encerramento da ordem de produção seja no mesmo mês da entrada do documento.

Específicos

Faturamento

• ERP-37287
  Vendas/Outras Saídas
  Tabela de preço na composição do produto matriz.
  
  Correção efetuada para a abertura da janela de composição, que não estava considerando o parâmetro "Os preços variam em função da Cond. Pagamento?" para realizar a consulta na tabela de preço dos conjuntos.