Resumo das alterações
Gerais
Livros Fiscais
- ERP-41664
Central de Parametrização Tributária
Redução da Base de cálculo do ICMS ST , aplicação da redução sobre o valor do frete.
Ajustado o cálculo da Redução da Base de cálculo do ICMS ST para os casos em que o sistema não aplicava a redução sobre o valor do frete.
Financeiro
- ERP-22101
Contas a Pagar
Contas à Pagar / à Receber: Melhoria no portador padrão.
Quando da inclusão de um Contas à Pagar ou a Receber, e o cliente/fornecedor que não possuir o Portador Padrão preenchido, esta informação no formulário era preenchida automaticamente como "000".
Foi realizada uma melhoria para não preencher o portador "000", quando do cadastro do cliente/fornecedor o mesmo padrão não possuir cadastro, e o sistema obrigará o preenchimento antes de incluir o título para todos os casos. - ERP-41053
Geração de Remessa de Recebimento
Alteração no layout do Banco do Brasil referente ao arquivo de Cobrança.
Registro Detalhe de Arquivo-Remessa Campo 22.7 o qual recebe o numero da nota fiscal, passa a receber o numero do documento do contas a receber , caso o número da nota esteja vazio. - ERP-41323
Geração de Remessa de Pagamento
Separação de "número de endereço" do campo "endereço".
Separado "número do endereço" do campo "endereço" conforme layout de cobrança de 240 posições do banco santander, para que o mesmo fique na posição 63 a 67 preenchido com zeros a esquerda e posicionado à direita conforme layout referente aos segmentos B e J.
Compras
- ERP-39310
Central de Compras
Atualização do Prazo de Entrega na Central de Compras
O sistema passou a gravar o prazo de entrega do detalhe dos itens de uma cotação, uma vez que essa informação era gravada apenas no item da cotação. - ERP-39654
Reposição de Estoque
Reposição de Estoque: Inclusão do campo quantidade de solicitação de compras
Incluído no relatório Reposição de Estoque a coluna Solicitação de Compras, este campo exibirá a quantidade acumulada do produto pela filial nas solicitações de compras.
Esta coluna não afeta o cálculo da sugestão de compras.
O campo Solicitação de Compras tem que estar em uma requisição em aberto (não encerradas), e que não possua pedido de compra vinculado.
Faturamento
- ERP-39724
Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML)
Nota Fiscal Eletrônica: Erro no envio de e-mail na NFe.
Ao enviar o e-mail com anexo pelo NFe, em alguns momentos o sistema poderia apresentar uma mensagem de erro sobre a leitura dos dados e conexão, essa falha ocorria devido a criação do Danfe pelo XML anexado estar corrompido ou com alguma divergência. Por esse motivo o processo para enviar o e-mail apenas o XML foi alterado. - ERP-22634
Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML)
Nota Fiscal Eletrônica: Removido caracteres inválido das mensagens adicionais.
A Sefaz não aceita o envio do caractere aspas duplas (") nas informações complementares da Nota Fiscal. Por este motivo, no preenchimento do XML esse caractere passará a ser ignorado antes do envio para a Sefaz, não retornando assim uma rejeição. - ERP-39655
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
NFSe Campinas: Replicar notas fiscais emitidas direto na prefeitura com série 99.
Quando da transmissão de nota fiscal direto pelo site da prefeitura de Campinas o sistema pode bloquear o faturamento com série 99. Foi criado um processo que torne possível o usuário liberar a nota fiscal de serviço com a numeração da prefeitura.
Para mais informações vide manual: NFSe - Replicar NF emitida direto no site da prefeitura
Estoque
- ERP-27572
Necessidade Merenda x Pedido
Necessidade Merenda x Pedido: Inclusão da coluna "Unidade" no template "PADRAO".
Incluso a coluna "Unidade" no template "PADRAO" ao gerar as informações da necessidade merenda por pedido.
Atenção: Infelizmente não é possível adicionar o campo "Unidade" nos demais templates existentes, caso queiram adicionar esse campo é necessário excluir o template e cria-lo novamente sobre o template "PADRAO". - ERP-41093
Documento de Entrada
Documento de Entrada: Efetivação com desconto e não tributado pelo ICMS.
No lançamento de uma NF que possui valor de desconto e o mesmo deve somar na base de cálculo de ICMS - informado através do campo "Soma Descontos na Base" que se encontra na regra tributária - o valor fiscal estava divergente do valor total da NF. A validação fiscal foi corrigida para considerar corretamente esse parâmetro.
Importante: O sistema por padrão subtrai o valor de desconto no valor total do item assim como na base de cálculo do ICMS. O parâmetro "Soma Descontos na Base" da central de parametrização tributaria realiza a inclusão do valor descontado no valor da base de ICMS.
Outros
- ERP-32519
ApCusto
APCusto: ‘Deadlock' ao realizar cálculo.
Em alguns casos, ao realizar o cálculo através do APCusto, ocorre uma erro de 'deadlock', devido a multiuso de uma tabela do banco de dados.
Para esta situação, foi criada uma validação de espera que, quando ocorrer, tentará executar a query no banco em 10 segundos, por até 3 vezes.
Esta alteração também foi realizada no SPED Fiscal, na Apuração do Custo Médio dos Produtos.
Contabilidade
- ERP-41006
Operações
Adição do campo "Código do Centro de Custo do Produto" nas operações do tipo 92.
Para operações tipo 92, foi adicionada a opção "0611" - Código do Centro de Custo do Produto, no campo de Centro Custo, em Operações > "Layout contabilizações provisões", permitindo a contabilização de produtos consumidos por MI.
Controle de Importação
- ERP-41247
Processos de Importação
Modificação para os campos de "Valor Frete" e "Valor do Seguro" no cálculo da base do SISCOMEX.
Os campos que eram visíveis no "Processo de Importação -> Despesas Aduaneiras -> Código da Despesa 50", passou a ser configurado diretamente no "Cadastro da Despesa de Importação".
PCP
- ERP-41326
Central de Planejamento e Controle de Produção
Central de Planejamento e Controle de Produção: Filtro nos pedidos da importação do EDI Sawluz RND
Na pesquisa dos pedidos de vendas para a necessidade de produção, será apresentado os pedidos PAIS da importação "EDI Sawluz RND", e após gerar o filho destes pedidos (em um novo pedido), o sistema deixará de apresentar o pedido PAI e FILHO.
A alteração contemplará apenas pedidos importados via "EDI Sawluz RND", e as alterações complemplará da seguinte maineira:
1. Os itens do pedido FILHO não serão apresentados no filtro Central de Planejamento e Controle de Produção;
2. Os itens do pedido PAI serão apresentados somente se estiverem com Situação "0 - Aberto" (antes de gerar o pedido filho);
3. Ao gerar a OP de 1 item do pedido PAI, e realizar a importação novamente do arquivo deste item do pedido, o sistema realiza a exclusão do item no pedido PAI e inclusão deste item; Com isso o sistema perderá o vinculo do item do pedido com o item da ordem de produção, podendo vir a apresentar divergências em relatórios e analises futuras de quantidades;
Produção
- ERP-40234
Vale de Produção
Baixa da Matéria Prima no WMS
1. Baixa da matéria prima consumida:
Ao realizar o lançamento do Vale de Produção o sistema passou a efetivar a baixa do endereçamento da matéria prima gerando a saída do WMS. Conforme descrito no ticket ERP-40295 referente ao endereçamento das requisições de materiais, os produtos realizam a reserva do material no endereço padrão informado nos parâmetros, sendo assim ao realizar o lançamento do Vale de Produção o sistema efetiva a baixa do estoque no WMS.
2. Baixa das sobras de matéria prima:
Quando ocorre sobra de matéria prima, o sistema libera a reserva do endereçamento de tais quantidades, mantendo os produtos no "Endereço WMS Padrão de Transferência na Requisição" definido nos Parâmetros do Custo.
Para realizar o endereçamento em outro local é possível realiza-lo através da opção "Endereçamento das Sobras de MP" disponível no Vale de Produção. Ao acessar esta opção o sistema exibe todas as sobras de produtos solicitando os endereços para armazenagem, uma vez efetivado o sistema realiza a transferência para os endereços indicados.
3. Exclusão do Vale de Produção:
Ao realizar a exclusão do Vale de Produção o sistema retorna as quantidades para o "Endereçamento das Sobras de MP", desta maneira é necessário que o usuário se atente caso tenha sido realizada a transferência das sobras, visto que elas também irão retornar para o local padrão.
IMPORTANTE:
1. O controle de endereçamento na requisição de materiais somente esta disponível para as empresas que utilizam o tipo de Controle de Produto "1-Reservar Requisição de Materiais"
2. Caso o produto tenha sido movimentado de endereços antes ou após a transferência das sobras o sistema não permitirá realizar tal transferência ou exclusão, sendo necessário que volte o saldo manualmente para os endereços antes de realizar a operação.
3. Ver ticket relacionado ERP-40295 - ERP-40295
Requisições de Material
Controle de Endereçamento na Requisição de Material
Disponibilizado o Controle de Endereçamento Automático por sequencial do endereço para a Requisição de Materiais Modelo 1.
Controle de Endereçamento:
Ao realizar a liberação da matéria prima o sistema realiza a reserva automática dos endereços disponíveis de acordo com o sequencial de endereçamento, transferindo a quantidade liberada para o "Endereço WMS Padrão de Transferência na Requisição" definido nos Parâmetros do Custo.
Ao realizar esta transferência, a quantidade neste endereço de transferência fica reservado, sendo baixado efetivamente ao realizar os apontamentos no Vale de Produção.
IMPORTANTE:
1. O controle de endereçamento na requisição de materiais somente esta disponível para as empresas que utilizam o tipo de Controle de Produto "1-Reservar Requisição de Materiais"
2. Uma vez realizada a liberação do material automaticamente o produto é transferido para o endereço padrão, se por qualquer motivo é excluída a liberação o produto NÃO é retornado para o endereço original, permanecendo no endereço de transferência. O produto permanece no endereço de transferência com o saldo liberado para qualquer tipo de movimentação, ou seja, a quantidade não estará mais empenhada/reservada para a Ordem de Produção.
Nesta situação o usuário terá que transferir manualmente o produto do endereço de transferência para outro endereço caso necessário.
Específicos
Outros
- ERP-41347
Outros
Mensagem de exceção durante a integração do arquivo EDI-SAWLUZ.
Revisada estrutura de tabela referente à parametrização dos itens do cliente EDI e a tabela de cadastro de produtos. Caso um item da tabela de produtos for excluído, também será removida a informação de parametrização da janela "Parametrização do pedido do cliente EDI" referente àquele item.
Estoque
- ERP-41081
Relatórios Estoque
Relatório de Estoque: Exibindo itens em duplicidade.
No relatório de Saldo por Almoxarifado, foram identificadas e corrigidas algumas estruturas internas que estavam incorretas, eliminando a situação de duplicidade das informações de produtos, e exibir no almoxarifado "A024" os detalhamentos nos produtos das Notas Fiscais, apenas os com saldo positivo em uso.
Faturamento
- ERP-41103
AEM - Emissão de Manifesto de Despacho
Considerar apenas notas autorizadas na exibição na tela de AEM.
Incluído filtro que permita a exibição apenas de notas fiscais de saídas autorizadas pela Sefaz na exibição do filtro dos itens na janela AEM.
Na geração automática foi habilitada à validação de adicionar apenas arquivos que contenham NFs transmitidas e validas pela Sefaz.
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