Resumo das alterações

Gerais

Livros Fiscais

• ERP-43415
  REINF em Livros Fiscais
  REINF - Nova versão da aplicação EFD-Reinf
  
  1. Realizada alterações na estrutura de comunicação, conforme alterações publicadas pela receita federal.
  
  2. Alterada a estrutura da geração dos registros R2010 e R2020 de forma que os dados agora são exibidos por grupo de empresa (Raiz do CNPJ da Empresa) e posteriormente por Filial.
  
  3. Disponibilizado relatório de conferência.
  
  4.Geração automática dos registros de exclusão de eventos já transmitidos no caso de reabertura de fechamento já transmitido
  
  Quando ocorrer a reabertura de período já transmitido, o sistema irá gerar automaticamente os eventos
  R-9000 (Exclusão de Eventos) juntamente com o evento de reabertura (R-2098), os quais devem ser transmitidos imediatamente na seguinte ordem:
  
  -Transmissão do evento de Reabertura (R-2098).
  -Após retorno com sucesso do evento R-2098, transmissão dos eventos de exclusão (R-9000).
  -Após retorno com sucesso dos eventos R-9000, transmissão dos novos eventos de movimento
  ( R-2010, R-2020).
  -Após retorno com sucesso dos eventos de movimento ( R-2010, R-2020), transmissão do novo evento de fechamento (R-2099).
  
  
  Somente após o retorno do processamento dos eventos R-9000, devem ser retransmitidos os os novos eventos de movimentação (R-2010, R-2020) e novo fechamento (R-2099).
  
  Para maiores informações consulte o manual: EFD-Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais
• ERP-45291
  Análise Fiscal
  Ajuste no Fiscal do Documento de Saída.
  
  Considerado na soma dos campos "Valor Contábil" e "Outras de ICMS" , o valor do "FCP ST".
  
  

Ativo Fixo

• ERP-45087
  Transferência de Ativo Imobilizado
  Transferência de Ativo Imobilizado: Opção de transferência entre filiais.
  
  
  Ajustes realizados no processo:
  - Liberado para uso o campo "Filial";
  - Disponibilizado novo campo "Código de Patrimônio";***
  - Bloqueio para transferência de ativos que não estejam com situação "Disponível".
  
  
  *** Observação: não será possível realizar a transferência caso o código patrimonial informado já esteja em uso para outro ativo na filial de destino.
  
• ERP-43993
  Depreciação Mensal dos Itens
  Depreciação Mensal dos Itens: Exportar relatório.
  
  Correção realizada no relatório "Depreciação Mensal dos Itens" para quando exportado para Excel as colunas fiquem alinhadas.

Logística - Distribuição de Alimentos

• ERP-43516
  Necessidade da Merenda
  Necessidade da Merenda: Data inicial e final de consumo
  
  Correção efetuada na janela "Necessidade da merenda" para a validação do preenchimento das datas inicial e final de consumo. O sistema tenta utilizar a data inválida para cálculo disparando assim um erro que fecha o sistema inesperadamente.

Controle de Importação

• ERP-45381
  Processos de Importação 
  Ajuste no Pedido de Importação quanto ao Frete Prepaid.
  
  Só irá compor o valor de outras despesas caso não seja Prepaid.

Transportes

• ERP-45438
  Emissão de Conhecimentos 
  Cancelamento NFe: Cancelamento de NF proveniente do CTe
  
  1. Ao cancelar a NF proveniente do CTe com o tipo de frete 'CIF' o sistema não realiza o filtro da filial com o código do destinatário para os vínculos de entrada apresentando assim a mensagem "Antes de efetuar o cancelamento é necessário excluir o documento de entrada lançado para este conhecimento de transporte.". Como correção foi filtrada a filial com pelo CNPJ do destinatário somente para conhecimentos com tipo frete 'CIF'.
  
• ERP-45306
  Transmissão CT-e (XML)
  Conhecimento de Transporte: Protocolo TLS 1.2
  
  1. A Sefaz começou a bloquear a transmissão com o uso do protocolo SSL, por esse motivo foi alterado o processo para utilização do protocolo TLS 1.2 conforme novo padrão de comunicação dos Web Services definido pela Sefaz;

Faturamento

• ERP-45449
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0
  NFe 4.00: Danfe Informação do FCP destinatário
  
  Devido a alteração da TAG para adição do valor de FPV de destinatário, a mesma parou de ser apresentada no Danfe, como alteração será adicionada na geração do Danfe as informações adicionais do fisco junto com as informações complementares da NF, conforme instruído pela Sefaz.
  
• ERP-45513
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0 
  NFE 4.0: Impressão do canhoto retrato c/ superior.
  
  Ao imprimir o Danfe retrato c/ canhoto superior diretamente pelo sistema, a margem superior estava cortando as informações do canhoto. Portanto tal margem foi redefinida.
• ERP-45051
  Faturamento
  NFe 4.0: informação da Numeração dos volumes de transportados (nVol)
  
  Por conter apenas o caractere espaço no campo da "Numeração dos volumes transportados" a Sefaz rejeita o preenchimento deste campo, como validação foi removido este caractere se existe somente ele no cadastro.
  
  
• ERP-45195
  Vendas/Outras Saídas 
  Valor do meio de pagamento lançado zerado ao executar a opção de incompatibilidade química.
  
  Realizada revisão na rotina responsável por atualizar as informações do meio de pagamento para os pedidos filhos criados através do processo de incompatibilidade química.
• ERP-45208
  Relatórios Personalizados
  Valores divergentes no Relatório Faturamento.
  
  Foi identificado que um agrupamento de valores era feito pelo nome do cliente, não pelo código do mesmo, gerando valores incorretamente.
  
  O agrupamento foi alterado para código do cliente, passando a exibir os valores corretos.
• ERP-45257
  Vendas/Outras Saídas
  Relatórios de Faturamento: Valor de FCP ST.
  
  Os relatórios de Cotação, Pedido de Venda e Pré Visualização da Nota Fiscal, que são gerados pelo pedido de vendas tiveram o campo FCP ST nos itens e totalizador.
  
  Obs.: Foram adicionados apenas nos relatórios padrões do sistema.
  
• ERP-45401
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0 
  NFe 4.00 - Caractere inválido
  
  Ao transmitir uma NF com o caractere 'TAB' a Sefaz não aceitou a informação, como validação foi removido o caractere 'TAB' do XML.

Vendas

• ERP-45462
  Processos Comerciais 
  Sistema exige, erroneamente, informação de Pedido de Compra origem de todos os itens ao emitir NF.
  
  Ao emitir uma NF com itens de um pedido de compra origem, sem que todos os itens estejam marcados para faturamento, o sistema exigia, erroneamente, que todos os itens devem estar com informação de pedido de compra origem.
  
  Esta condição foi tratada, para considerar apenas os itens marcados para faturamento dentro desta condição.
• ERP-44108
  Vendas/Outras Saídas 
  Permissão para faturar Notas Fiscais com datas diferentes.
  
  Na "Central de Segurança/Plano de Senhas", na guia "Faturamento", nas permissões do usuário, foi criado o campo de marcação "Permite utilizar a Data Ativa como Data de Emissão". Este parâmetro determina se o usuário pode emitir notas fiscais de saída com a data diferente da atual.
  
  Caso esteja marcado, ao realizar a emissão da NF, o sistema irá verificar a data ativa e a data vigente (real), se estiverem diferentes, uma mensagem será exibida, perguntando se o usuário deseja continuar com a emissão em data diferente. Se prosseguir, a emissão será feita na data ativa, diferente da data atual. Se for necessário atualizar a data ativa para a data atual, será necessário fechar e abrir novamente a janela de emissão de notas fiscais.
  
  Caso esteja desmarcado, a "Data/Hora de Emissão" será alterada para a data atual. Em ambos os casos, será gravado um log do sistema.
  
  Este novo parâmetro apenas será habilitado se o campo "Permitir alterar Data Ativa", da aba "Geral" estiver ativado.

Financeiro

• ERP-45540
  Emissão de Boletos 
  Linha digitável: Deutsche Bank.
  
  Correção efetuada na linha digitável do boleto bancário, quando emitido para o banco Deutsche Bank.
  

Produção

• ERP-45473
  Ordem de Produção
  Alteração na ordenação do relatório de Ordem de Produção.
  
  A ordenação dos procedimentos de produção passa a ser feita a partir do campo "Ordem Exibição", seguindo o cadastro da tela "Procedimento de Produção". Antes, a ordenação era feita pelo campo "Sequência".

Específicos

Faturamento

• ERP-41633
  Relatórios Personalizados
  Melhoria no relatório de comissão por vendedor.
  
  Alterada fórmula de valor de base do vendedor no relatório específico de comissão por vendedor, para quando o pagador de agência for a empresa, também ser descontada a porcentagem de comissão em cima deste valor.
  Para os casos em que há desconto no financeiro, realizamos um cálculo para exibir o equivalente na coluna "Valor Itens" dentro do relatório para que os valores de descontos sejam demonstrados coerentemente.
  Obs.: Esta alteração foi somente para visualização dentro do relatório, no sistema os valores permanecerão os mesmos.

Integração

• ERP-45265
  Integração SAWLUZ
  Processos de carga automáticos do RND022.
  
  - Implementada rotina de log no processo do integrador RND022 para que apresente com maior exatidão os pontos dos possíveis problemas e apresentação de possíveis erros linha a linha do processo.
  - Realizadas melhorias internas do processo quanto a manipulação dos arquivos em pastas.
  
  - Implementada estrutura de pasta \Log para acompanhamento dos possíveis erros/alertas da integração.
  
  Para mais informações vide manual: Relação de log de integração do importador de pedidos de vendas via EDI-SAWLUZ
• ERP-45266
  Integração SAWLUZ
  Processamento do integrador SAWLUZ deixando arquivos na pasta TEMP.
  
  Realizadas melhorias internas no processamento das informações do integrador SAWLUZ.
  Também implementamos um novo arquivo de Log, que será criado na pasta raiz do sistema, para que seja possível monitorar os arquivos que estão sendo integrados, onde caso algum não integre, se possa identificar a causa raiz do problema com maior facilidade.