OBJETIVO
Procedimentos para vincular o Documento de Entrada ao Pedido de Compras Internacional e Processo de Importação.
UTILIZAÇÃO
Processo de Importação
No processo de importação acessar o botão "Vincular NF Comercial Importadora" no menu lateral. (Figura 01)
Figura 01 - Processo de Importação - Botão "Vincular NF Comercial Importadora"
Notas Comerciais de Importação
Na janela de Notas Comerciais de Importação, selecione o fornecedor e em seguida escolha a nota fiscal de entrada referente ao processo em questão. O campo de peso Liquido será preenchido automaticamente. É possível vincular mais de uma NF por processo. (Figura 02).
Obs.: Ao Salvar será feito o processo de baixa das quantidades dos itens do processo , com os itens do Pedido de Compras Internacional relacionado ao processo.
Figura 02 - Janela de Notas Comerciais Importação
Documento de Entrada
Após vincular o documento de entrada ao processo de importação, é preenchido na NF os campos "Processo de Importação" e Código Livre de Importação" (Figura 03).
Obs.: Não é possível <Excluir> o documento de entrada vinculado ao processo. Antes é necessário desvincular a NF do processo.
Figura 03 - Documento de Entrada > Dados do Processo
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