Data: 25/11/2024

Resumo das alterações

Gerais

Folha de Pagamento

• FP-18311
  Férias Coletivas em: Folha de Pagamento
  1 - Alteração no relatório "Recibo de Férias":
  
  1.1 - Alterada descrição do campo "Período de Gozo" para "Período de Férias"
  1.2 - Incluído campos "Período de Descanso".
  O Período de descanso inclui os dias de abono sindical, quando ocorrer.
  
  2 - Alteração no relatório Aviso de Férias:
  Alterada descrição do campo "Período de Gozo" para "Período de Férias".
  
  3 - Alteração na geração das férias coletivas - licença remunerada:
  
  Aos empregados com mais de 1 ano de empresa que não tem no período aquisitivo atual o saldo suficiente para descansar as férias coletivas na totalidade, o sistema não irá calcular licença remunerada. Ao invés disso irá considerar o próximo período aquisitivo, ficando nesse novo período dias de gozo de férias sem o devido direito. Assim, na quitação da férias desse novo período, os dias ora considerados nas férias coletivas serão deduzidos.
  
  4-Alteração no cadastro de Dias Abonados/Cadastro de Sindicatos.
  
  Foi removida a opção "Férias Coletivas - Considerar no cálculo".
  Os dias abonados serão sempre considerados na contagem de dias de férias e apenas o retorno é prorrogado.
  
  
  5 - Esclarecimento sobre o pagamento de Abono Pecuniário nas férias coletivas:
  
  Para o pagamento de abono pecuniário de férias nas férias coletivas, deve-se cadastrar os dados das férias coletivas, gerar detalhes, gerar registros de férias e, após isso, acessar cada um dos trabalhadores com abono na tela de Cadastro de Colaboradores e informar os dias e datas do abono na tela de "Férias", "Programação/Quitação" assim como é feito nas férias normais. Após isso efetuar o processamento das férias coletivas e gerar os recibos.
  
  6 - Para gerar o Arquivo Remessa Bancário das férias coletivas, selecionar a "Folha a Processar" 9 -> Férias Totalizador, demais informações padrões.
  
  
• FP-18388 MVK-29881
  Esocial em: Folha de Pagamento
  - 2ª Retificação de Rescisão
  
  Ajustado o sistema para quando for necessário gerar nova retificação de uma rescisão que já havia sido retificada.
• FP-18525 MVK-35137
  Esocial em: Folha de Pagamento
  1 Implementados relatórios de retorno Totalizadores por Trabalhador Previdência Social, FGTS e IRRF (conferência de valores eSocial x Ti9).
  
  1.1-No cadastro de Empresas, seção "Parâmetros Diversos", foi criado o campo "'Carga do Retorno eSocial Habilitada"
  
  1.2-Na tela "Processamentos Mensais/eSocial Processos", foram disponibilizados os botões:
  
  "Rel. Retorno Previd."
  "Rel. Retorno FGTS":
  "Rel. Retorno IRRF".
  
  Esses botões geram os relatórios para conferência dos totalizadores por trabalhador de Previdência Social, FGTS e IRRF, respectivamente.
  
  A carga do retorno dos totalizadores eSocial de Previdência/FGTS/IR pode ser desabilitada caso a transmissão dos eventos de remuneração, rescisão ou fechamento não retorne um resultado de sucesso ou erro (condição na qual o evento permanece "Aguardando Retorno" por muito tempo).
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• FP-18499 MVK-34688
  Sindicatos em: Folha de Pagamento
  1- Incluído botão "Nova Versão Cadastro" no cadastro de Sindicatos
  A partir desta versão, quando for necessário efetuar alteração nas informações do cadastro do sindicato
  (Informações Gerais, Rubricas Fixas, Adicionais vinculados a Tempo de Serviço, Dias Abonados), deve-se gerar uma nova versão do cadastro clicando-se nesse botão. Uma nova versão do cadastro será gerada para a competência ativa.
  Dessa maneira, não se perde o histórico de alterações das informações sindicais, permitindo o reprocessamento de competências anteriores, quando for o caso.
  A nova versão do cadastro será utilizada nos próximos processamentos.
  
  OBS: Para visualização do botão "Nova Versão Cadastro" do sindicato, fazer a liberação pela "Central de Segurança" para cada usuário.
  
  2- Incluído campo "Considerar no cálculo das férias normais (S/N)" na informação de dias abonados, cadastro do sindicato. Essa informação é de responsabilidade do operador da folha de pagamento.
  
  3- Corrido erro ao incluir informação de dias abonados no cadastro do sindicato.
  
• FP-18503 MVK-34727
  Integração com Financeiro em: Folha de Pagamento
  - Integração da Folha com Financeiro - Data de Pagamento FGTS
  
  Corrigida a data de vencimento do recolhimento do FGTS para dia 20 do mes, na integração com o financeiro.
• FP-18529 MVK-35226
  Folha em: Folha de Pagamento
  - Fechamento da folha de Adiantamento do 13º Salário
  
  Em alguns casos, ao realizar a rotina de "Fechamento" da folha de Adiantamento de 13o Salário de 11/2024 estava dando erro em funcionário demitido. Problema foi corrigido..
• FP-18103 MVK-15882
  Cadastro de Funcionários em: Folha de Pagamento
  - Dados Bancários - campo PIX
  
  Inclusão de campo (PIX) na tabela Cadastro de funcionários/ Dados Bancários.
  
  Alteração do Relatório de Líquidos.