Data: 27/12/2022

Resumo das alterações

Gerais

Controle de Importação

• ERP-88823 MVK-5672
  Processos de Importação em: Controle de Importação
  Processo de Importação - Vincular Pedido (Embarque)
  
  Inserido tratativa para não permitir vincular pedidos (Embarque) ao processo de importação com NF emitida
  
  

Estoque

• ERP-89117 MVK-5672
  Movimentações Internas em: Estoque
  Controle de Série: movimentações internas.
  
  Foi identificada a obrigatoriedade da informação "Data de Fabricação" quando do lançamento de movimentação interna para um produto que tem controle por série.
  Esta obrigatoriedade foi removida, visto que a informação de data da fabricação não é condizente com o controle por série.

Compras

• ERP-89452 MVK-5828
  Companhias e Pessoas em: Compras
  Cadastro Cia e Pessoas.
  
  Inserida validação sobre o CNPJ/CPF, quando houver alteração do tipo da natureza (FISICA - JURIDICA - OUTROS), para evitar duplicidade de cadastros.
  
  
• ERP-53638 MVK-9207
  Pedido de Compra em: Compras
  Preço de compra líquido: Preço NET.
  
  
  - Novo parâmetro disponível no cadastro "Operações", para operações do tipo "50": "Utiliza Preço Liquido no Pedido de Compras".
  
  - O valor padrão deste parâmetro é desmarcado. Ao habilitá-lo, o campo “Preço Unitário Liquido” na janela "Itens do Pedido de Compras" será habilitado.
  
  - Este campo será alimentado pelo valor informado na tabela de preço do produto. Quando o produto não tiver preço, o campo assumirá o valor digitado no campo “preço unitário”.
  
  - Ao efetivar o pedido de compras, será feito o cálculo utilizando o preço unitário líquido, chegando no preço unitário com impostos*, alimentando o campo já existente “Preço Unitário”.
  O campo “Preço Unitário Liquido”, não será alterado com o cálculo dos dos impostos, mantendo-se o "valor NET".
  
  Para mais informações, vide manual.
  Pedido de Compras Nacional: preço unitário líquido (preço NET)
  

Contabilidade

• ERP-94059 MVK-5833
  Processar em: Contabilidade
  Contabilidade - Encerramento do Período
  
  Inserido filtro da filial na validação dos "lançamentos do rateio por centro de custo.

Controle de Manutenção

• ERP-94612 MVK-6243
  Cadastro de Equipamentos em: Controle de Manutenção
  Problemas de controle de Multifilial no módulo de Manutenção
  
  Acrescentada validação referente ao filtro inicial das telas de cadastro de equipamento, cadastro de preventivas e ordem de serviços de manutenção, no módulo de controle de manutenção.

Financeiro

• ERP-89307 MVK-6220
  Geração de Remessa de Recebimento em: Financeiro
  Cobrança Direta JP Morgan
  
  Anteriormente havia a opção de cobrança pelo Banco JP Morgan via Banco Correspondente Itaú. Para continuar utilizando esta opção, é necessário acessar o cadastro “Contas Bancárias”, aba “Geral”, seção “Cobrança Eletrônica” e informar o código “06” no novo campo “Parâmetro Movimento” da conta configurada para esta modalidade.
  
  Disponibilizamos agora a opção de emitir boletos e o arquivo remessa de cobrança pelo layout da carteira Cobrança Direta JP Morgan. Para isto, é necessário incluir um novo registro no cadastro “Contas Bancárias” com os dados da conta e informar o código “09” no campo “Parâmetro Movimento”. Pode-se informar algo como “COB. DIRETA JP MORGAN” na descrição desta conta para facilitar a distinção da modalidade via Banco Correspondente.
  
  *** Importante:
  - Caso não conste nenhum valor no campo "Parâmetro Movimento", será considerada por padrão a carteira Cobrança Direta JP Morgan. Adicionalmente, durante os testes é importante testar não apenas esta carteira, mas ambas as carteiras existentes para evitar qualquer problema em produção.
  - A carteira Cobrança Direta Itaú irá coexistir para gerenciar as liquidações dos boletos em aberto, e a carteira poderá também ser utilizada como contingência, se assim desejarem.

Livros Fiscais

• ERP-93762 MVK-5722
  Integrador Fiscal (XML) em: Livros Fiscais
  Separação das operações por filial na tela de parâmetros das Operações.
  
  Na tela de configuração das Operações / Finalidade VS CFOP, foi adicionado o campo de Filial, considerando todas as configurações por filial (permissão de usuário por filial).
  
  Ao realizar o processamento, as configurações devem utilizar a parametrização por filial para definir a operação e a finalidade.

Específicos

Faturamento

• ERP-91413 MVK-
  Vendas/Outras Saídas em: Faturamento
  Obrigar campos das Informações Comerciais com novo parâmetro.
  
  Criado campo em "Parâmetros do Faturamento" > "Parâmetros Gerais" chamado "Exigir informações específicas em Info. Comerciais" que, quando marcado como "SIM", obriga o preenchimento dos campos Abordagem, Un. Negócio, Aplic. Mercadoria/Serviço, Probab. Fechamento e Meio de Conhecimento.

Estoque

• ERP-94290 MVK-5819
  Documento de Entrada em: Estoque
  Estoque - Documento de Entrada
  
  Criado parâmetro para o sistema ignorar a validação dos dados do lote em operações de entrada por transferência.