Resumo das alterações

Gerais

Financeiro

• ERP-30686
  Contas a Pagar
  Código de barras com erro para o tipo de documento guia de recolhimento do FGTS
  
  Ao realizar a leitura do código de barras do guia de recolhimento do FGTS ou Concessionárias, em algumas situações o aparelho realiza o preenchimento com 44 dígitos e em outras situações com 48.
  Para manter o padrão com 48 dígitos o sistema realizará o cálculo dos dígitos verificadores, assim ao realizar as validações o sistema não apresentará erro por esse motivo.
  
• ERP-30808
  Geração de Remessa de Recebimento
  Realizada correção no processo de geração da data de multa dos layouts de cobrança dos bancos. O sistema adicionava um dia à mais na data de multa. Foi removido este dia a mais e mantemos a seguinte validação:
  
  - Caso o campo "Se pago após" da janela "Contas a Receber" estiver preenchido e a data informada neste campo for superior à data de vencimento real, então sua data será considerada no arquivo.
  - Caso não esteja preenchido ou possuir uma data inferior à data de vencimento real, então será considerada a data de vencimento real.
• ERP-27428
  Contas a Pagar
  Layout de pagamento do FGTS pelo SISPAG do Itaú.
  
  
  Permite automatizar o processo de pagamento e baixa do FGTS através de troca de arquivos eletrônicos com o banco.
  Desenvolvido de acordo com o manual disponibilizado pelo banco Itaú o segmento N. Para isto, na janela "Financeiro > Movimentos > Contas a Pagar" foram adicionados os campos Lacre de Conectividade Social, Código Receita e Identificador do FGTS. Na janela "Financeiro > Cadastros > Tabelas de Configurações > Tipo de Pagamento" o campo "Tipo Código Barras" deve estar configurado como "FGTS" para este tipo de pagamento.
  
  Obs.: O campo "Lacre de Conectividade Social" se torna obrigatório no preenchimento do título quando o tipo de pagamento for FGTS.
  
  
  
  Vide manual da funcionalidade para maiores informações: Layout de pagamento do FGTS pelo SISPAG do Itaú.

Faturamento

• ERP-30942
  Nota Fiscal Eletrônica de Serviço 
  Valor de ISS fonte Nota Fiscal de Serviço.
  
  Realizada validação do campo Valor ISS Fonte, para caso este esteja preenchido, esta informação ser levada para o campo de ISS.
  
• ERP-29839
  EDI Applied Solutions
  EDI Applied - Adequação do Processo de Importação dos Pedidos.
  
  O aviso de embarque estava saindo com o número do pedido errado.
  
  Com a adequação, na importação dos pedidos previsão (Forecast), o sistema armazenará a informação do número do pedido relacionado ao código do produto (PN) + código do cliente. Desta forma, ao receber um "pedido firme", o sistema recuperará a informação do número do pedido realizando a busca do produto + cliente.

Estoque

• ERP-31173
  Documento de Entrada 
  -Ajuste da escrituração do valor do IPI não creditado nos documentos de entrada.
  
  Ajustada a escrituração do valor do IPI não creditado nos documentos de entrada, para os casos em que este valor estava sendo somado ao campo próprio "IPI Não Creditado" e também no campo "Outras de ICMS".
  
• ERP-31421
  Documento de Entrada 
  Validação de ajuste no lançamento do título a pagar referente ao ISS retido
  
  1. Ao intervir um documento de entrada que possui ajuste no lançamento do título a pagar referente ao ISS retido, era apresentado o alerta "Código associado a Prefeitura Municipal não informado no cadastro do Município para o qual o ISS é devido: Esta informação é requerida para o lançamento do ISS.", como alteração foi corrigido a validação verificando se foi preenchida a parametrização mesmo com intervenção no documento.

Contabilidade

• ERP-31335
  Processar 
  Erro ao processar a Contabilidade.
  
  Ao tentar processar a Contabilidade, o erro "value too long for type character varing(2)" foi exibido devido a uma alteração no Cadastro da Empresa. A correção foi realizada eliminando o problema.

Qualidade

• ERP-31419
  Controle de Qualidade 
  Bloqueio de laudo com item rejeitado.
  
  Ajustes realizados para que, quando a análise no controle de qualidade determinar rejeição para qualquer um dos itens, o sistema deve permitir efetivar o laudo sem que seja necessário informar os resultados para todos os itens. Resumidamente, basta que um item seja rejeitado para que o resultado geral do laudo seja rejeitado.

Custos

• ERP-29759
  Ordem de Produção
  Alterações no relatório de requisição de material.
  
  Implementada opção de imprimir a requisição de material selecionada na aba "requisições > (2) Imprimir requisição" dentro da ordem de produção. Anteriormente o sistema imprimia todas as requisições juntas, independente da qual era selecionada. Também foi modificado o nome do relatório de "ordem de produção" para "requisição de material" contendo a numeração da requisição.