Resumo das alterações

Gerais

Faturamento

• ERP-31678
  Exportação NF modelo 21
  Erro 108 - Tipo de utilização inválido.
  
  Implementada tabela interna para correlação do código de tipo de utilização do SPED a ser utilizado na geração do arquivo.
  
  A tabela interna realizará a troca dos valores da Tabela do SPED para atender as especificações do código no E-valida:
  
  - Telefonia
  De -> Tabela do Sped: 0
  Para -> E-Valida : 1
  
  - Comunicação de Dados
  De -> Tabela do Sped: 1
  Para -> E-Valida: 2
  
  - TV por Assinatura
  De -> Tabela do Sped: 2
  Para -> E-Valida: 3
  
  - Provimento de Acesso à Internet
  De -> Tabela do Sped: 3
  Para -> E-Valida: 4
  
  - Multimídia
  De -> Tabela do Sped: 4
  Para -> E-Valida: 5
  
  - Outros
  De -> Tabela do Sped: 9
  Para -> E-Valida: 6
• ERP-31746
  Vendas/Outras Saídas
  Seleção de registro na grade de itens do pedido de venda.
  
  Quando pressionada qualquer região da grade de itens do pedido, o sistema marcava (ou desmarcava) a seleção de um item.
  Contudo esta abordagem está errada pois marcar ou desmarcar a seleção deve acontecer apenas quando pressionada a coluna para esta finalidade, demarcada com "X".
  Portanto, uma correção foi efetuada para que a marcação ocorra apenas quando pressionada a caixa de seleção desta coluna.
• ERP-32102
  Vendas/Outras Saídas
  Erro divisão por zero no cálculo das duplicatas
  
  Uma correção foi efetuada na rotina de calculo dos impostos da duplicata do pedido que poderia emitir o erro de divisão por zero.
• ERP-29717
  Vendas/Outras Saídas
  Código de Enquadramento do IPI para Operações de Venda
  
  Com o objetivo de permitir o preenchimento automático do Código de Enquadramento do IPI no Pedido de Vendas, foi inserido na janela "Faturamento > Cadastros > Tabelas de Configurações > Operações" o novo campo "Código do Enquadramento Legal".
  Este campo só está disponível para as operações que iniciam com o número "7" (70, 71, 72, etc.).
  Ao avançar o status do pedido de vendas, se o CST do IPI for igual a "02", "52", "04", "54", "05" ou "55", e o código do enquadramento não estiver preenchido no item, o sistema o preencherá automaticamente utilizando o "Código do Enquadramento Legal" informado no Cadastro da Operação.
  
  ** ATENÇÃO
  Uma vez salva as informações do Código de Enquadramento do IPI, se o usuário alterar a Operação do Pedido, o enquadramento não será atualizado, o que poderá resultar em rejeições quando da transmissão da NFe.
  
  Vide manual da funcionalidade para maiores informações: Código de Enquadramento do IPI para Operações de Venda.
• ERP-29810
  Vendas/Outras Saídas
  Reajuste automático de desconto em itens de serviço do pedido de vendas.
  
  Ao alterar o "Total Líquido" do item (para mais ou para menos) o sistema sempre reajustava o "Valor Unit.".
  
  Agora é possível configurar o sistema para reajustar automaticamente os campos "% Desc." e "Val Desconto" quando o "Total Líquido" do item é diminuído em relação ao valor que já estava lançado neste mesmo item do pedido.
  
  Para configurar esta opção, acesse a janela "Faturamento > Auxiliar - Parâmetros do Faturamento", opção "Preços", altere o campo "Variar desconto conforme total do item" para "SIM" e clique em "Salvar".
  
  ** Observações:
  Esta regra só se aplica se todas as seguintes condições forem atendidas:
  - O item já estava cadastrado no pedido e está sendo alterado.
  - É uma alteração direta do campo "Total Líquido" do item na janela "Serviços do Pedido de Vendas".
  - O valor informado é menor que o valor que já estava cadastrado no item.
  
  Exemplo:
  
  Valores Cadastrados
  Quantidade: 2
  Valor Unitário: 55
  Valor Desconto: 0
  Valor Total: 110
  
  Alterando o "Total Líquido" para 100,00:
  Quantidade: 2
  Valor Unitário: 55,00
  Valor Desconto: 10,00
  Valor Total: 100,00
  
  Alterando o "Total Líquido" para 120,00:
  Quantidade: 2
  Valor Unitário: 60,00
  Valor Desconto: 0,00
  Valor Total: 120,00

Ativo Fixo

• ERP-31631
  Cancelamento de Transferência de Ativo Imobilizado
  Erro: 6 Overflow.
  
  Identificado limite máximo em um campo interno do sistema (estouro de memória).
  O mesmo foi modificado para que o processo de cancelamento de transferência de ativo imobilizado seja realizado sem erros.

Estoque

• ERP-31679
  Inventário
  Campo "Local" não exibe informações dependendo da seleção do campo "Merenda".
  
  O campo "Local" na janela "Inventário" não exibia informações dependendo da seleção do campo "Merenda". Esta falha ocorria quando da tentativa do sistema de recuperar o código da merenda através de sua descrição. A funcionalidade utiliza caractere marcador, como hífen, então ao selecionar uma merenda cuja descrição possuísse mais de um caractere marcador, o código não era recuperado com sucesso.
  Análise e correção efetuada na funcionalidade, eliminando o problema em questão.
• ERP-32086
  Documento de Entrada 
  Mensagem de erro na entrada de transferência de ativo.
  
  A rotina foi revisada e corrigida para que seja possível inserir um ativo quando a operação do mesmo não for relacionada com ativos em comodato.
• ERP-32124
  Documento de Entrada  
  Conferência da Classificação Contábil para Notas Fiscais de Importação
  
  Ao realizar a conferência dos valores da classificação contábil x total da nota fiscal no processo de efetivação o sistema não esta considerando o Valor do ICMS para conferência da fórmula, cancelando a efetivação da nota fiscal. Isto somente ocorria para as nota fiscais de importação lançadas diretamente no Documento de Entrada.
  Esta rotina foi revisada e partir de agora o sistema irá considerar o valor do ICMS para tal conferência para todos os tipos de nota fiscal de importação.
• ERP-31430
  Produtos 
  Cadastro de CFOP: Novos campos e layout de contabilização.
  
  1. Realizada inclusão de novos campos no cadastro de CFOP, para crédito débito:
  
  - Conta contábil Pis
  - Conta contábil Cofins
  - Conta contábil icms st
  - Conta contábil difal
  - Conta contábil fcp
  
  2. O layout de contabilização foi alterado para comportar estes novos campos.
  0572 - ICMS ST (D) CFOP
  0573 - PIS (D) CFOP
  0574 - COFINS (D) CFOP
  0575 - DIFAL (D) CFOP
  0576 - FCP (D) CFOP
  0577 - ICMS ST (C) CFOP
  0578 - PIS (C) CFOP
  0579 - COFINS (C) CFOP
  0580 - DIFAL (C) CFOP
  0581 - FCP (C) CFOP
  
  Produtos/itens documento entrada/saída
  0582 - ICMS ST (D) CFOP Item
  0583 - PIS (D) CFOP Item
  0584 - COFINS (D) CFOP Item
  0585 - DIFAL (D) CFOP Item
  0586 - FCP (D) CFOP Item
  0587 - ICMS ST (C) CFOP Item
  0588 - PIS (C) CFOP Item
  0589 - COFINS (C) CFOP Item
  0590 - DIFAL (C) CFOP Item
  0591 - FCP (C) CFOP Item
  0592 - Valor do PIS Faturamento (Item)
  0593 - Valor do COFINS Faturamento (Item)
  

Outros

• ERP-31873
  Outros
  Erro 3265 ao exportar consulta
  
  Efetuada correção para a rotina de exportação de consultas para o formato Excel, eliminando assim o erro 3265.

Financeiro

• ERP-30247
  Emissão de Boletos
  Opção de Envio por E-mail na Emissão do Boleto Bancário.
  
  Em "Financeiro > Movimentos > Contas a Receber > Boletos - Emissão de Boletos", ao clicar em "Efetivar Processo" e abrir a janela de visualização/impressão do boleto, aparecerá um botão na barra de ferramentas, na parte superior, após os botões de impressão e exportação.
  
  Ao clicar neste botão, abrirá um novo e-mail do Outlook com o boleto em PDF como anexo.
• ERP-30772
  Conciliação de Compensações
  Revisão textual de todos os relatórios padrões com pequenos ajustes.
  
  - Padronizado o termo "Lj" (Loja) para "Filial".
  - Removidos nomes fixos "DataCompany" e "Dcompany".
  - Atualizado o texto "Ti9 Sistemas de Informática" para "Ti9 Sistemas de Informação Ltda".

Livros Fiscais

• ERP-31590
  Registro de Serviços
  Resumo de ISSQN na fonte e status de nota fiscal cancelada no livro de saída 'Registro de Serviço'.
  
  Alterada descrição "Resumo do ISSQN retido no Mês" para "Resumo do ISS do Mês", nesta seção também foi acrescentado o campo "ISSQN Retido na fonte", contendo sua somatória por item.
  
  Corrigida descrição do campo "Observação" para as notas fiscais de serviço canceladas. Agora o sistema apresentará a mensagem fixa "Nota Fiscal Cancelada" para as mesmas.
  
  
  

Específicos

Faturamento

• ERP-24413
  Comissão
  Revisão do processo de devoluções no cálculo da comissão.
  
  1. Ao realizar o processamento das devoluções o sistema não conseguia diferenciar mais de uma devolução para a mesma NF + produto em meses diferentes, gerando o valor da devolução apenas no primeiro mês. Esta situação foi tratada e a partir de agora caso esta situação ocorra as devoluções serão geradas para todas as notas fiscais.
  
  
  2. Implementado novo tratamento para as devoluções que ocorriam em meses posteriores ao recebimento das duplicatas. Como os lançamentos da comissão são com base no recebimento da duplicata e estas já foram pagas não havia maneira do sistema lançar tais devoluções. Esta situação também foi tratada e a partir de agora o sistema verifica todos os recebimentos retroativos a esta devolução de forma a descontar tais valores no mês da devolução.
• ERP-31154
  EDI Importação Arquivo Applied Solutions 
  Correção no código de barras 128 do relatório de etiqueta específico .
  
  Realizada correção no código de barras 128 do relatório de etiqueta da GM.
  
  OBS: Necessária instalação da fonte do código de barras 128 nas máquinas que realizarão a emissão deste relatório (Anexo code_128.zip).
  
• ERP-31619
  EDI Importação Arquivo Applied Solutions
  Integração Applied Solutions
  
  Inclusa importação do campo "SEGDI- 351 – 385", referente ao local de armazenagem para a tabela interna do sistema.
• ERP-31905
  Vendas/Outras Saídas
  Inclusão da Classe Comercial na Integração 4VETS.
  
  Ao acessar a janela "Faturamento > Processos > Integrações - Exportação 4VETs", preencher os campos e efetuar a exportação do arquivo "customers.csv", constará o novo campo referente a Classe Comercial do cadastro de Companhias e Pessoas. Esta informação estará posicionada ao final do arquivo em uma coluna chamada "classe comercial".
  
  ** Observação:
  - Esta alteração contempla apenas o arquivo de exportação.

Produção

• ERP-31718
  Ordem de Produção
  Novos campos nos relatórios Ordem de Produção e Requisição de Materiais.
  
  Ao acessar a janela "Produção > Movimentos - Ordem de Produção", consultar uma ordem cadastrada e clicar no botão "Imprimir > Ordem de Produção", será possível visualizar as informações de Localização e Quantidade nesta sequência: Ordem de produção, Localização, Código do Produto, Quantidade (da OP, a ser produzida), Descrição. Exemplo: "OP: 000883 / A1 / 03.03.01.004 / 5,00 / Vedação ...".
  
  Clicando no botão "Requisições>Imprimir Requisição" será exibida a coluna "Localiz." com a informação cadastrada para o produto na janela "Estoque > Cadastros > Produtos > Complementos > Complementos 2", campo "Localização".