OBJETIVO

Possibilitar baixas de ativos fixos por notas de débito para aqueles que constam como enviados para locação em nota fiscal inexistente no sistema (i.e. dados de remessa/controle de locação importados diretamente na base de dados).

UTILIZAÇÃO

Estes ativos podem aparecer normalmente no relatório de SALDOS POR REMESSA e no controle de locação.

 Veja que agora o relatório demonstra as colunas Série e Item da nota fiscal, para auxiliar no lançamento da nota fiscal inexistente, pois os dados devem ser EXATAMENTE OS MESMOS, ou seja, mesma Série, mesmo Número de Nota e mesmo Item.

• Uma vez que trata-se de uma questão gerada por importação de dados, SEMPRE se baseie no Controle de Locação/Saldos Por Remessa para recuperar estes dados, pois os dados contidos no histórico do Ativo podem estar incoerentes. Os dados reais são sempre os do relatório abaixo.

Figura 01 - Relatório Saldos por Remessa do Controle de Locação.

Figura 02 - Controle de Locação - nota fiscal inexistente no sistema.

 
Para realizar a baixa de ativos por nota de débito para ativos que estão constantes em notas fiscais de remessa inexistentes no sistema, primeiramente é necessário criar esta nota fiscal inexistente, diretamente na janela Documento de Saída.

Será necessário utilizar uma operação de Nota Fiscal Complementar.

Lançar normalmente o item (Botão "Edição dos Itens"), exatamente com os dados informados no relatório de remessa. Lançar os dados Número do Contrato e Código do Ativo na seção Dados de Remessa (acertos).

•  Lembrando: Os dados do item devem ser exatamente os mesmos demonstrados pelo relatório de Saldos de Remessa/Controle de Locação, para que a nota de débito consiga localizar corretamente os dados.
  Isto é: Filial, Série, Número da Nota, Número do Contrato/Ficha e Código do Ativo. Vejas as imagens a seguir:

Figura 03 - Item do documento de saída - dados idênticos ao apresentado no saldo por remessa.

Figura 04 - Item do documento de saída - dados idênticos ao apresentado no saldos por remessa.

•   Não é necessário Efetivar esta nota fiscal.

Então é necessário configurar a Finalidade, para que esta NÃO exija informação de documento de origem. Recomenda-se a criação de uma nova finalidade para tal:

Figura 05 - Cadastro de Finalidades.

Lançada a nota, será possível então referenciá-la no Pedido de Vendas quando da confecção da Nota de Débito.

 ATENÇÃO:

• 1 - A FINALIDADE a ser utilizada aqui deve estar parametrizada conforme já descrito acima.

• 2 - Utilize SEMPRE a consulta dos dados do contrato/ativo usando a pesquisa pela tecla <F3> nos campos do Patrimônio. Isto vai garantir que todos os dados sejam corretamente recuperados, o que pode não acontecer caso o usuário informe manualmente estes dados.

Figura 06 - Pedido de Vendas - Dados corretos e relacionados garantidos através da pesquisa com <F3> nestes campos.

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Figura 07 - Consulta de Itens do Ativo - Dados corretos para relacionar ao pedido de vendas.

Figura 08 - Pedido de Vendas - Operação de baixa de ativo por nota de débito (venda de item locado / em comodato).

•  Uma vez realizado o processo, a Nota Fiscal fictícia lançada, pode ser removida.