Resumo das alterações

Gerais

Livros Fiscais

• ERP-35543
  SPED Contábil e FCONT 
  Alterações PVA 4.0.2
  1. Registro J930 IDENTIFICAÇÃO DOS SIGNATÁRIOS:
  - Alteração no campo IDENT_CPF para permitir informar o CPF ou CNPJ. No ti9, para que seja possível informar o CPF ou CNPJ a mascara de entrada do campo foi removida, entretanto, ao confirmar o valor neste campo, o sistema irá formatar o campo conforme a quantidade de dígitos.
  
  - Também foi adicionado a opção "001" (Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ) na tabela de Qualificação do Assinante.
  

Faturamento

• ERP-35593
  Exportação NF modelo 21
  CFOP modelo 21 nos parâmetros do faturamento.
  
  Como o CFOP pode ser para contribuinte e não contribuinte dentro e fora do estado, o cadastro do CFOP modelo 21 nos parâmetros do faturamento não será utilizado, desta forma este campo foi removido dos parâmetros do faturamento.
  O preenchimento do arquivo da NF modelo 21 também foi modificado, onde ao invés de recuperar o campo CFOP nos parâmetros do faturamento, preencherá com a informação já cadastrada no serviço do documento de saída.
• ERP-34195
  Vendas/Outras Saídas
  Pedido aprovado sem condição de Pagamento
  
  O sistema esta permitindo efetivar o Pedido de Vendas com operação que lança financeiro sem verificar se o campo "Condição de Pagamento" foi preenchido, inclusa a verificação do preenchimento do campo para não causar erro no processo.
  
  
• ERP-34254
  Vendas/Outras Saídas
  Faturamento de locação: Verificação de baixa e status de ativo fixo.
  
  
  O sistema verificava o status do ativo quando da confecção do pedido de vendas para faturamento de locação. Isto era incorreto visto que um faturamento de locação não movimenta o ativo, mas trata-se apenas de uma cobrança. Esta verificação por parte do sistema não permitia ao usuário prosseguir na emissão da cobrança, gerando um trabalho a mais para tal. Um exemplo de bloqueio e mensagem do sistema: "Item do ativo fixo já baixado".
  
  Visto o exposto, uma correção foi implementada, onde o sistema ignora esta validação caso a operação seja de faturamento de locação.
• ERP-22173
  Vendas/Outras Saídas
  Exibição dos dados: vendedores, código do representante e gerente comercial.
  
  
  A forma de exibição dos vendedores na tela "Vendas/Outras Saídas" foi alterada. As novas colunas de vendedores, código do representante e gerente comercial serão exibidas de acordo com a parametrização nas configurações do Documento de Saída, campo "Tipo de Cálculo de Comissão".
• ERP-34717
  Vendas/Outras Saídas
  Novo tratamento para as situações onde existe o cancelamento de notas fiscais com reaproveitando do pedido atendido parcialmente:
  
  1. Ao cancelar a nota fiscal reaproveitando o pedido o sistema passa a verificar os itens atendidos parcialmente e reabri-los para que seja faturado novamente.
  
  Observação importante:
  Ao realizar o cancelamento da nota fiscal o usuário deve ter em mente que existem 2 pedidos, o original e o novo com os itens não atendidos, desta maneira caso o usuário modifique qualquer informação neste item o sistema poderá atender a sua quantidade o que irá requerer uma ação manual no pedido gerado automaticamente para que a quantidade pedida pelo cliente não fique divergente.
• ERP-35151
  Etiqueta Identificação
  Etiqueta Identificação do Faturamento
  
  Na janela Etiqueta Identificação o campo Série permitia preencher apenas 1 caractere, a quantidade de caracteres deste campo foi aumentada para 3 dígitos.
• ERP-35491
  Vendas/Outras Saídas
  Baixa automática Contas a Receber.
  
  Ao faturar um pedido de venda originado do balcão, se a opção de Baixar Documento em "Tipos de Pagamento" estiver "SIM" e com os campos necessários preenchidos, o sistema deve baixar os títulos de Contas a Receber automaticamente.

Vendas

• ERP-31320
  Mapa de Rentabilidade
  Ordenação dos relatórios de Mapa de Rentabilidade.
  
  Alguns dos relatórios de Mapa de Rentabilidade tiveram a ordem de exibição dos registros alterada.
  
  - Relatórios de Clientes passam a ser ordenados pelo nome do cliente, seguido da descrição do grupo de estoque. Relatórios Analíticos não sofreram a alteração da descrição do grupo de estoque.
  - Relatórios de Representantes passam a ser ordenados pelo nome do cliente, seguido da descrição do grupo de estoque. Relatórios Analíticos não sofreram a alteração da descrição do grupo de estoque.
  - Relatórios de Grupo de Estoque não tiveram alterações.
  

Estoque

• ERP-31640
  Documento de Entrada
  Crédito de ICMS de fornecedores optantes pelo Simples Nacional.
  
  
  No cadastro da empresa, seção "Fiscal/Tributária", foi criada uma nova opção para efetuar o crédito de ICMS de fornecedores optantes pelo Simples Nacional diretamente no documento de Entrada. Nome do campo: "Forma Crédito do ICMS Fornec.Simples Nacional".
  
  
  Foi mantida como padrão a opção de crédito escritural (Outros Créditos).

Produção

• ERP-34930
  Requisições de Material
  Quantidade atendida menor do que a quantidade requisitada na Requisição de Materiais
  
  Ao alterar o atendimento da quantidade solicitada do produto, caso a quantidade de atendimento desta requisição for menor que a quantidade requerida, uma mensagem de alerta passa a ser exibida ao usuário, alertando-o que a quantidade está menor e se o mesmo deseja continuar e salvar a requisição ou não.
  
• ERP-35221
  Vale de Produção
  Melhoria na consulta F3 do campo "Endereço WMS" (Vale de produção).
  
  Incluso melhoria no filtro no campo “Endereço WMS”, ao consultar os endereços na coluna “Ocupados” (campo com objetivo de informar os endereços que já se encontram em uso), foi incluso com um "X" ao invés do descrito “Ocupado”. Os endereços que não possuírem informação nesta coluna são os endereços livres a serem ocupados.
  

Financeiro

• ERP-35021
  Inclusão Contas a Receber 
  Validação na criação de parcelas.
  
  
  Ao criar novas parcelas em um documento, o sistema adiciona dois dígitos ao número do documento.
  Por este motivo quando o documento já era digitado com mais de 8 dígitos, na tentativa de criação de parcelas o sistema era encerrado sem aviso, por conta do tamanho excedido do documento, que possui um valor máximo de 10 caracteres. Esta situação ocasionava um erro interno no sistema.
  
  Visto o exposto uma melhoria foi realizada, onde o sistema executa a partir de agora uma validação prévia do documento. Caso já tenha mais de 8 dígitos, o sistema exibirá uma mensagem de alerta ao usuário e não permitirá o prosseguimento da criação das parcelas, solicitando ao usuário para que refaça o lançamento respeitando o limite de caracteres.

Compras

• ERP-35107
  Pedido de Compra
  Mensagem de erro na tentativa de encerramento.
  
  Em alguns casos, quando da tentativa de encerramento do item do pedido, há uma verificação para determinar se a quantidade solicitada do item de uma Solicitação de Compra se tornará igual ou menor que zero. Então o sistema executa esta validação porém exibia uma mensagem não-amigável ao usuário.
  
  Portanto a partir de agora o sistema passa a realizar a tratativa da situação mas sem exibir uma mensagem de erro interno.
• ERP-35168
  Pedidos de Compras
  Rateio: Novo controle para evitar valores substituídos erroneamente.
  
  
  Em casos em que o pedido de compras é proveniente da Central de Compras, quando na janela do pedido se efetua o rateio de valores, aqueles anteriormente inseridos pela central eram perdidos. Exemplo: no pedido abria-se a janela de rateio para informar o valor de "Outras Despesas", então quando o rateio era efetuado, valores como "Desconto", "Frete" e "Embalagem" eram substituídos, perdendo sua informação original, proveniente da central de compras.
  
  Portanto uma melhoria foi realizada. A partir de agora, cada valor destacado na janela "Rateio" do pedido de compras possui uma opção "Ratear", do tipo "SIM/NÃO". Então para que o sistema faça o rateio de determinado valor, sua respectiva opção para ratear deve estar determinada como "SIM".
  
  Vide manual para mais informações: Rateio: Novo controle para evitar valores substituídos erroneamente.