Criar pedidos de vendas filho a partir de um pedido de venda principal, que foi integrado via EDI RND022, pelo próprio integrador ou de modo automático, ITP e AF1, complementando o manual Opção 'Liberação de Itens para Faturamento' no Pedido de Venda.
Primeiramente, deve-se configurar o sistema para que possa saber como/de onde pegar as informações necessárias.
A base do RND022 é o CNPJ que vem no arquivo de layout (figura 1). Portanto, no Ti9, no cadastro do cliente com este CNPJ, deverá ter configurada um grupo de variáveis para direcionar o integrador.
Figura 1 - CNPJ destacado no arquivo RND022
Para configurar um Grupo de Variáveis, acesse o menu em Faturamento -> Cadastros Diversos -> Grupos de Variáveis para EDI e Etiquetas. Especificamente para o RND022, deve ser criado um um novo grupo com identificador e nome EDI_RND022, conforme mostrado abaixo.
Figura 2 - Tela Grupos de Variáveis para EDI e Etiquetas
Uma vez criado o grupo, é necessário criar os campos (ou variáveis) que compõe este grupo. No botão Campo, deverão ser criados estes campos com as máscaras necessárias. Cada campo tem um Id, Nome, Tipo, Tamanho de caracteres e Máscara. No caso do arquivo RND022, são 2 necessários: IDENT_TRANSMISSOR_COMUNIC e COD_OP_TRANSMISSOR.
|
O ID deve ser exatamente IDENT_TRANSMISSOR_COMUNIC e COD_OP_TRANSMISSOR (assim como o nome do grupo deve ser EDI_RND022) para que o integrador possa identificá-los.
Uma vez criados o grupo e os campos, agora é necessário vincular estas informações ao cliente cujo CNPJ foi identificado na figura 1. Para isso, deve-se ir no cadastro deste cliente, em Companhias & Pessoas e achar o cliente com este CNPJ.
No integrador, existe a opção RND022, conforme figura 1.
|
Acessando a tela desta opção, uma tela similar à da figura 2 será exibida. A tela lerá o(s) arquivo(s) do caminho informado na tela de configuração, exibindo-os em lista, com o nome e a data de geração do movimento, informado no próprio arquivo RND022.
Ao checar o(s) arquivo(s) desejado(s), o sistema verificará, dos listados, quais estão checados e percorrerá o conteúdo destes, verificando o produto informado, comparando com o cadastrado no sistema e, caso encontre um pedido que preencha os requisitos¹, irá começar o processo de criação de pedido-filho, com cada produto encontrado no arquivo. Após a geração do arquivo, o integrador irá mover o arquivo lido para a pasta "/Processados". Por este motivo é importante que o usuário tenha permissões totais sobre a pasta do arquivo e do sistema.
¹Quando o integrador lê o arquivo EDI RND022, ele compara com o código do produto no cliente, considerando o tamanho das 3 colunas e seus preenchimentos, se o pedido não está encerrado, é de origem "INTSAW" e pertence ao cliente que está cadastrado no Grupo de Variáveis do CNPJ informado no arquivo.
Para chamar esta funcionalidade de forma automática, pode-se criar um arquivo do tipo Batch, e preenchê-lo de forma parecida como está no arquivo PG_CONF.ini, como é explicado abaixo.
Figura 4 - Configuração do arquivo para execução automática
Esta opção foi criada para casos que são necessários executar a funcionalidade a cada X horas, ou precisa ser executado constantemente.
Para a configuração, são necessário passar alguns parâmetros. São eles:
Para realizar a chamada automática, basta configurar o Agendador de Tarefas do Windows para que este possa executar o arquivo criado, de acordo com suas necessidades.
Caso todas as informações estejam corretas, a chamada à funcionalidade executará e o integrador realizará o processo citado na seção Modo manual.
Após realizadas quaisquer uma destas opções com sucesso, o item do Pedido-pai deve estar marcado conforme o manual anterior, Opção 'Liberação de Itens para Faturamento' no Pedido de Venda, com o pedido-filho criado com os produtos encontrados que atendem aos requisitos.
Figura 1 - Opção "RND022" do IntegradorEDI
Figura 2 - Tela da opção "RND022"