Figura 1 - CNPJ destacado no arquivo RND022
Criar pedidos de vendas filho a partir de um pedido de venda principal, que foi integrado via EDI RND022, pelo próprio integrador ou de modo automático, ITP e AF1, complementando o manual Opção 'Liberação de Itens para Faturamento' no Pedido de Venda.
Primeiramente, deve-se configurar o sistema para que possa saber como/de onde pegar as informações necessárias.
A base do RND022 é o CNPJ que vem no arquivo de layout (figura 1). Portanto, no Ti9, no cadastro do cliente com este CNPJ, deverá ter configurada um grupo de variáveis para direcionar o integrador.
Figura 1 - CNPJ destacado no arquivo RND022
Para configurar um Grupo de Variáveis, acesse o menu em Faturamento -> Cadastros Diversos -> Grupos de Variáveis para EDI e Etiquetas. Especificamente para o RND022, deve ser criado um um novo grupo com identificador e nome EDI_RND022, conforme mostrado abaixo.
Figura 2 - Tela Grupos de Variáveis para EDI e Etiquetas
Uma vez criado o grupo, é necessário criar os campos (ou variáveis) que compõe este grupo. No botão Campo, deverão ser criados estes campos com as máscaras necessárias. Cada campo tem um Id, Nome, Tipo, Tamanho de caracteres e Máscara. No caso do arquivo RND022, são 2 necessários: IDENT_TRANSMISSOR_COMUNIC e COD_OP_TRANSMISSOR.
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O ID deve ser exatamente IDENT_TRANSMISSOR_COMUNIC e COD_OP_TRANSMISSOR (assim como o nome do grupo deve ser EDI_RND022) para que o integrador possa identificá-los. |
Como devem ficar os campos, ao serem criados:
| Id | Nome | Valor |
|---|---|---|
| IDENT_TRANSMISSOR_COMUNIC | COD. OPERAÇÃO | 03.###.###/####-07 |
| COD_OP_TRANSMISSOR | TRANSMIS. COMUNIC | OPER |
Uma vez criados o grupo e os campos, agora é necessário vincular estas informações ao cliente cujo CNPJ foi identificado na figura 1. Para isso, deve-se ir no cadastro deste cliente, em Companhias & Pessoas e achar o cliente com este CNPJ.
Figura 5 - Selecionando o cliente do CNPJ no arquivo
No cadastro do cliente, acessar a tela Campos do EDI e Etiquetas, conforme demonstrado abaixo nas Figuras 6, 7, 8 e 9.
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As informações preenchidas nestes 2 campos serão utilizados para identificar o pedido-pai. O sistema irá procurar um pedido-pai que seja de um cliente cujo CNPJ é o cadastrado no campo IDENT_TRANSMISSOR_COMUNIC e com o código de operação igual ao do informado no campo COD_OP_TRANSMISSOR. Caso não haja um campo de CNPJ informado neste cliente, o sistema irá buscar o pedido pelo CNPJ informado no arquivo de layout do EDI RND022 (da Figura 1). Se não tiver um código de operação cadastrado, ou se alguma informação não estiver correta e o sistema não encontrar o pedido, o processo será cancelado.
Até este ponto, caso todas as informações corretas foram inseridas, já é possível realizar o processo de geração de pedidos-filhos pelo Ti9, explicado no manual Opção 'Liberação de Itens para Faturamento' no Pedido de Venda. Para realizar de forma manual ou automática, é necessário configurar o caminho de origem dos arquivos de layout do RND022. Eles serão explicados abaixo.
No integrador, existe a opção RND022, conforme figura 1.
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Com o caminho de Entrada configurado, e com o arquivo já localizado no diretório informado, podemos dar início ao processo, pelo integrador, de geração dos pedidos-filhos. Acesse a opção "RND022" do integrador, abrindo a tela do mesmo, conforme mostrado abaixo.
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Acessando a tela desta opção, uma tela similar à da figura 2 será exibida. A tela lerá o(s) arquivo(s) do caminho informado na tela de configuração, exibindo-os em lista, com o nome e a data de geração do movimento, informado no próprio arquivo RND022.
Ao checar o(s) arquivo(s) desejado(s), o sistema verificará, dos listados, quais estão checados e percorrerá o conteúdo destes, verificando o produto informado, comparando com o cadastrado no sistema e, caso encontre um pedido que preencha os requisitos¹, irá começar o processo de criação de pedido-filho, com cada produto encontrado no arquivo. Após a geração do arquivo, o integrador irá mover o arquivo lido para a pasta "/Processados". Por este motivo é importante que o usuário tenha permissões totais sobre a pasta do arquivo e do sistema.
¹Quando o integrador lê o arquivo EDI RND022, ele compara com o código do produto no cliente, considerando o tamanho das 3 colunas e seus preenchimentos, se o pedido não está encerrado, é de origem "INTSAW" e pertence ao cliente que está cadastrado no Grupo de Variáveis do CNPJ informado no arquivo.
Para chamar esta funcionalidade de forma automática, pode-se criar um arquivo do tipo Batch, e preenchê-lo de forma parecida como está no arquivo PG_CONF.ini, como é explicado abaixo.
Figura 4 - Configuração do arquivo para execução automática
Esta opção foi criada para casos que são necessários executar a funcionalidade a cada X horas, ou precisa ser executado constantemente.
Para a configuração, são necessário passar alguns parâmetros. São eles:
Para realizar a chamada automática, basta configurar o Agendador de Tarefas do Windows para que este possa executar o arquivo criado, de acordo com suas necessidades.
Caso todas as informações estejam corretas, a chamada à funcionalidade executará e o integrador realizará o processo citado na seção Modo manual. Após realizado o processo, o arquivo de layout do EDI RND022 será movido da pasta configurada na Entrada e será movido para uma pasta chamada "Processados", localizado no mesmo diretório do executável do Integrador.
Após realizadas quaisquer uma destas opções com sucesso, o item do Pedido-pai deve estar marcado conforme o manual anterior, Opção 'Liberação de Itens para Faturamento' no Pedido de Venda, com o pedido-filho criado com os produtos encontrados que atendem aos requisitos.
