Resumo das alterações

Gerais

Ordem de Serviço

• ERP-41503
  Ordem de Serviço
  Etapa de diagnóstico para a etapa de orçamento e reprova da ordem.
  
  
  Melhorias na Ordem de Serviço para que:
  - Seja efetuado o cálculo dos impostos antes do envio da proposta ao cliente. Portanto ao avançar da etapa "Diagnóstico" para "Orçamento", o sistema tentará efetivar automaticamente a ordem.
  IMPORTANTE: Caso sejam feitas alterações nos itens na etapa de orçamento, será necessário re-efetivar a ordem de serviço.
  
  - Remoção da obrigatoriedade do faturamento da ordem caso esta tenha sido reprovada pelo cliente (produtos e serviços).

Faturamento

• ERP-41622
  Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML)
  Junção NFe + Protocolo: Falta de informação da Tag NFe
  
  Alteração do processo de junção da NFe + Protocolo para garantir sempre a informação no XML com a TAG <NFe> e a informação "xmlns=\"http://www.portalfiscal.inf.br/nfe\"".
• ERP-40205
  Vendas/Outras Saídas
  Seleção dos Itens para Faturamento na Grade de Itens
  
  Marcar todos o itens do pedido de vendas.
  
  1. Adicionada opção parar marcar ou desmarcar todos os itens da grade de produtos do pedido de venda.
  
  A seleção é feita através do clique com o botão direito do mouse na grade de registros, com esta ação é exibido um menu de contexto com as opções "Marcar Todos" e "Desmarcar todos".
• ERP-41502
  Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML) 
  Nota Fiscal Eletrônica: Processo de cópia do arquivo XML
  
  Alterado do processo de cópia do arquivo XML no diretório a ser salvo, o processo a partir de agora passar a ser realizada independente da geração do DANFE.
• ERP-42055
  Vendas/Outras Saídas 
  Pedido de Venda não busca NF de origem de remessa Troca em Garantia.
  
  Na tela de Pedido de Venda em uma nota que utiliza operação do tipo 82, ao buscar uma NF de origem, o sistema não encontrava notas de entrada cuja operação é 50, apenas 52. Uma alteração foi realizada para que pedidos do tipo de operação 82 passe a encontrar NFs de origem do tipo 50 ou 52.
• ERP-42138
  Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML) 
  NFe Complementar de Valores/Impostos
  
  Para transmissão da NFe Complementar é necessária a informação dos documentos fiscais referenciados. Para as situações onde é necessário criar uma NF complementar para documentos não existentes no Ti9 é possível realizar tal vinculo preenchendo as informações através da opção "Nota Fiscal Referenciada" disponível no Pedido de Vendas.
  Ao preencher as informações nesta tela o sistema irá gerar tais informações na transmissão da NFe.
  
  É importante ressaltar que esta opção deve ser utilizada somente para notas fiscais de complemento, visto que não se aplica a notas fiscais de devolução ou de retorno.
• ERP-42142
  AEM - Emissão de Manifesto de Despacho
  Geração dos Arquivos de Aviso de Embarque
  
  1. Alterada a geração dos arquivos de aviso de embarque de forma a não considerar as notas fiscais de complemento.
  
  2. Adicionado ao arquivo de LOG do processo a informação do numero da Nota Fiscal para que seja possível identificar com exatidão qualquer problema no processo de geração dos arquivos.
• ERP-41283
  Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML)
  Arquivo anexo junto ao email da NFe.
  
  Criado novo parâmetro em "Parametrização > Configuração" chamado "Anexo adicional no e-mail da Danfe e/ou XML". Neste campo é possível selecionar um arquivo para ser anexo ao e-mail enviado com a Danfe/Xml da nota fiscal.
  
  
  **Observações:
  - Será possível anexar apenas 1 arquivo.
  - O mesmo arquivo será enviado para todos os emails, inclusive quando da transmissão manual.
  - Não haverá restrição de extensão de arquivo sendo possível adicionar qualquer arquivo. Exemplo: .pdf, .xls, .ppt, etc.
  - Caso da necessidade de transmissão de mais de um arquivo em anexo sugerimos envia-los em um único arquivo .zip.
  - O tamanho do arquivo a ser anexado pode vir a impactar no tempo para transmissão do e-mail, assim como a falha no envio do e-mail pelo mesmo motivo.
• ERP-41913
  Vendas/Outras Saídas
  Tela de Endereçamento do Pedido de Vendas
  
  Realizada alteração nas opções de endereçamento do Pedido de Vendas, removendo as opções Endereçamento Automático e Endereçamento Manual. Tais opções foram modificadas para uma única opção denominada "Efetuar Endereçamento" e para cancelar o endereçamento a opção "Cancelamento do Endereçamento".
  
  Opção:
  
  1. Efetuar Endereçamento:
  Esta opção abre a tela de endereçamento permitindo realizar o endereçamento manual através da opção "Manual" ou "Automática". Ao utilizar a opção "Automática" o sistema irá atualizar todos os endereços dos itens ainda não endereçados, desta maneira é possível utilizar ambas as opções conforme a escolha do usuário.
  
  2. Cancelamento do Endereçamento:
  Esta ação cancela todo o endereçamento realizado no pedido.

Livros Fiscais

• ERP-41822
  Análise Fiscal
  Análise Fiscal exibe notas inválidas para o relatório.
  
  Na tela Consultas Documentos de Entrada, caso uma nota de entrada não tenha itens ou não esteja efetivado, fica marcado como Fiscal Efetivado. Esta situação foi alterada para que, caso não esteja efetivado, automaticamente fique marcado como Fiscal não efetivado.
  Em alguns casos, ao gerar o relatório na tela de Análise Fiscal, algumas notas fiscais que não possuem item ou que exibem com o Fiscal não efetivado estavam sendo exibidas.
  Estas notas deixaram de ser exibidas no relatório da Análise Fiscal.
• ERP-41844
  NCM 
  Aumento de operações permitidas nas Definições do ICMS ST.
  
  Ao selecionar muitas operações nos Códigos de NCM/Tipo -> Definições do ICMS ST, o sistema exibia uma mensagem de exceção de estouro de tamanho de campo ("Value too long").
  Esta condição foi corrigida, permitindo que o sistema aceite a seleção de um número maior de operações nesta janela, com limite máximo de 20 para 100 caracteres.

Vendas

• ERP-41870
  Pedidos de Venda Pendentes Mod 2
  Pedidos de Venda Pendentes Mod 2: Diferença no Saldos Físicos e Disponíveis.
  
  Os saldos físico e disponível dos produtos estão sendo exibidos conforme o valor de todos os almoxarifados em todas as filiais, não filtrando a(s) filia(s) selecionada(s). Uma correção foi efetuada para exibir somente a soma dos saldos destas filiais filtras.
  
• ERP-41929
  Pedidos de Venda Pendentes Mod 2  
  Ajuste de tamanho de colunas do relatório Vendas Pendentes Mod.2.
  
  Ajustada a visualização da coluna de valores do relatório de "Vendas Pendentes Mod 2" para que exiba corretamente.

Compras

• ERP-41947
  Pedido de Compra
  Sistema sendo fechado ao consultar item do pedido de compras.
  
  Realizada correção para eliminar alguns campos nulos da tabela de produto x fornecedor que estava causando o erro "Type Mismatch" e fechamento do sistema.

Produção

• ERP-42056
  Requisições de Material
  Erro ao salvar Requisição de Material.
  
  Corrigido erro "Item não encontrado na coleção", situação esta que bloqueava a inclusão de uma requisição de material. Esta situação foi corrigida.
• ERP-41775
  Requisições de Material 
  Opção do tipo de controle de produção: 1-Reservar Requisição de Materiais
  Alteração na fórmula de quantidade das Matérias Primas no Vale de Produção
  
  1. Alterada a formula de cálculo das quantidade necessárias de Matéria Prima no lançamento do Vale de Produção para que seja de acordo com a quantidade do Vale de Produção versus a árvore na Ordem de Produção.
  a. Fórmula Antiga (de acordo com a liberação de MP)
  Exemplo: Quantidade planejada 100, qtde MP Arvore = 100
  Requisição de Material (MP): 50
  Vale de Produção: 50
  Baixa de MP = (qtdeVale * qtdeRequisicao) / qtdeOP = 25
  
  Conforme exemplo, o sistema entendia que para produzir 50% da OP é necessário 50% de MP, como foi liberado apenas 50 de MP o resultado é 25.
  Neste método sempre deveria ter sido liberado 100% da MP e não haver liberação parcial.
  
  b. Fórmula Nova (de acordo com o Vale de Produção)
  Exemplo: Quantidade planejada 100, qtde MP Arvore = 100
  Requisição de Material (MP): 75
  Vale de Produção: 50
  Baixa de MP = (qtdeVale * qtdeArvore) / qtdeOP = 50
  
  Neste método utiliza a quantidade da árvore gerada na OP e não mais a liberação da requisição de materiais, desta maneira a liberação da requisição de materiais poderá ser parcial.
  
  Importante:
  A quantidade liberada sempre deve ser maior ou igual a quantidade da árvore, caso esta quantidade seja menor o sistema não permitirá o lançamento do Vale de Produção.
  
  2. Parâmetro para liberação de quantidade de requisição menores no Vale de Produção.
  Conforme informado, o sistema não permite lançamento do Vale de Produção maior do que a quantidade de matéria prima necessária. Entretanto quando é produzido uma quantidade maior que a planejada (ganho de produção) é necessário informar ao sistema esta situação para que seja liberado o lançamento do Vale de Produção. Para isto foi criado o parâmetro "Libera Quantidade de Requisição de Materiais Menores (Quando Vales de Produção Maiores que a Ordem de Produção)" - que deve ser marcado para estas situações.
  
  

Outros

• ERP-39599
  Launcher 
  Launcher Ti9: Posicionamento da Tela
  
  Ao acesso o sistema, em alguns casos, ocorria uma falha do Windows posicionando a aplicação fora da janela, como alteração foi refeito o posicionamento da tela.
  

Estoque

• ERP-41925
  Documento de Entrada 
  Entrada de Nota Fiscal sem Nota Fiscal de Origem.
  
  Quando a Nota Fiscal de origem for relacionada a uma Devolução/Retorno cujo item não tiver sido emitido pelo Ti9, o sistema até então obrigava o lançamento retroativo de tal documento. Para esta situação foi criada a opção "NF. Saída Referenciada" no Documento de Entrada, ao informar os dados nesta janela o sistema não irá requerer a informação da nota de origem nos itens do documento de entrada.
  
  
  Importante:
  - Ficará a critério do usuário o correto preenchimento do documento de origem nos itens do documento ou o preenchimento dos dados em "NF. Saída Referenciada". Ressaltamos que ao vincular um documento em NF. Saída Referenciada (sem referencia no item) deve-se ter ciência que o custo do retorno/devolução não terá origem, portanto, o custo será o parametrizado na operação (custo médio).
  - Esta informação também será gerada no SPED.

PCP

• ERP-42087
  Central de Planejamento e Controle de Produção
  Adicionada opção "Manter quantidade da necessidade como quantidade confirmada" na tela de necessidade na Central do Planejamento do PCP.
  Ao marcar esta opção, o sistema irá manter a quantidade da necessidade como a quantidade confirmada ao processar o planejamento.
  

Integração

• ERP-41999
  Integração SAWLUZ 
  Integração Arquivo EDI SAWLUZ
  
  Incluso Opção de agrupamento somente por fabrica na geração do arquivo EDI gerado pela Sawluz.
  
  

Específicos

Outros

• ERP-41888
  Outros
  Importação automática do arquivo RND022 não funciona.
  
  A execução através do Agendador de Tarefas para criar os pedidos filhos pela rotina do arquivo RND022 foi alterada visto que os pedidos não estavam sendo criados. Uma correção foi realizada no integrador corrigindo a situação e liberando a criação dos pedidos filhos via arquivo RND022.

Produção

• ERP-41905
  Ordem de Produção
  Matéria prima no relatório de Ordem de Produção.
  
  Alterada a rotina de preenchimento da "Matéria Prima" utilizada na O.P para que considere as matérias primas da composição dos itens informados na O.P.
  
  Alterações efetuadas em campo:
  - O relatório considera matéria prima os produtos do grupo de estoque "01".
• ERP-40085
  Vale de Produção 
  Vale de Produção: Liberação/Atendimento Automático das Requisições de Matérias
  
  1. Disponibilizado processo de atendimento automático das requisições de materiais em aberto através da opção "Reservar Requisições" disponibilizada na tela do Vale de Produção.
  Ao executar este processo o sistema realiza a liberação/atendimento de todas as requisições com quantidade em aberto (não liberada) verificando também o saldo disponível do produto para atendimento das mesmas.
  
  Para executar o processo é necessário preencher as informações do Vale de Produção (em especial a Filial e Ordem de produção) e antes de salvar executar a opção "Reservar Requisições".
  
  Importante salientar que o endereçamento WMS e lote será executado sempre automaticamente.
  
  2. Opção para Atendimento Parcial
  Criado opção no parâmetro do custo aba "Parâm. Gerais 2" com nome "Permite Reserva Parcial da Matéria Prima com Quantidade em Estoque (Vale de Produção)", este libera a opção de reservar apenas a quantidade disponível em estoque da MP quando esta não é suficiente para atender totalmente a quantidade vinculada a requisição de material.
  
• ERP-41800
  Ordem de Produção 
  Matéria prima no relatório de Ordem de Produção.
  
  Alterada a rotina de preenchimento da "Matéria Prima" utilizada na O.P para que exiba as matérias primas da composição dos itens informados na O.P.
  
  Alterações efetuadas em campo:
  - O relatório considera matéria prima os produtos do grupo de estoque "01".

Faturamento

• ERP-42002
  AEM - Emissão de Manifesto de Despacho
  Disponível na rotina de Geração do Arquivo AEM , opção de gerar a NFI sem agrupar os itens
  
  Para gerar os itens sem agrupamento é necessário marcar a Flag no Cadastro de Pessoas -> Parâmetros do EDI -> Gerar NFI Desagrupada = "SIM"
  
  Por padrão a Flag virá = Não, ou seja , os itens do arquivo AEM serão agrupados.
• ERP-42063
  Exportação Neogrid V5
  Neogrid: Corrigir geração do arquivo RELVEN.
  
  A informação do CNPJ/CPF gerada no arquivo pelo RELVEN estava sendo exibida com pontos e traços. Esta situação foi corrigida, deixando apenas os caracteres numéricos neste campo do arquivo gerado.
  
• ERP-41756
  AEM - Emissão de Manifesto de Despacho
  Alteração parametrização das operações para geração de aviso de embarque de nota fiscal de embalagem.
  
  1. Para geração dos avisos de embarque para as notas fiscais de embalagem deve ser marcada a opção "Operação de remessa/retorno de vasilhames" diretamente no cadastro das operações.
  
  Desta maneira para enviar arquivos deste tipo de nota fiscal é necessário marcar a opção "Operação de remessa/retorno de vasilhames" e no cliente deve estar marcada a opção "Considera NFs remessa de vasilhame"
• ERP-41882
  AEM - Emissão de Manifesto de Despacho
  Destaque do valor do documento para Zona Franca de Manaus.
  
  
  Para as notas fiscais de venda para zona franca de Manaus, na base de cálculo do ICMS próprio do registro NFC, posições 345 a 356, deve ser repetido o valor total da nota fiscal, o mesmo valor informado nas posições 196 a 207.
  Portanto um ajuste foi realizado na geração do registro NFC.
• ERP-41621
  Vendas/Outras Saídas 
  Alteração no atendimento do lote e endereço no pedido de vendas conforme o múltiplo de embalagem definido por cliente.
  
  Para maiores informações consulte o manual: Endereçamento e Lote - Múltiplo de Embalagem
  
• ERP-41736
  Produtos 
  Unidade de Medida no Faturamento de acordo com o Cliente
  
  Criação de cadastro para determinação da unidade de medida que será impressa no DANFE de acordo com o cliente.
  
  Para maiores informações consulte o manual: Unidade de Medida no Faturamento por Cliente
  

PCP

• ERP-42084
  Central de Planejamento e Controle de Produção  
  Sequência da ordem de produção de subprodutos incorreta na "Central de Planejamento e Ordem de Produção".
  
  Quando utilizada a opção de consolidação das ordens de produção, em alguns casos, o sistema poderia gerar as ordens de produção fora da ordem, causando problemas de referencia.
  Esta situação foi analisada e corrigida.
• ERP-41566
  Central de Planejamento e Controle de Produção
  Impressão da ordem de produção.
  
  1. Permitida a seleção de mais de uma ordem de produção para impressão na janela "Central de Planejamento e Controle de Produção de Ordem de Produção". O sistema abrirá uma aba para cada ordem de produção selecionada.

Controle de Importação

• ERP-41773
  Processos de Importação 
  Controle de Importação
  
  Adicionada validação na sequência das adições e itens das adições ao gerar a NF Principal.

Integração

• ERP-41902
  Integração SAWLUZ 
  Alterações na integração dos arquivo SAWLUZ e geração AEM:
  1. Tamanho e posição do campo local de entrega, agora buscando da posição final do arquivo com tamanho de 15 posições
  
  2. Tratamento para o campo "Tipo de Fornecimento" referente aos pedidos que não são de origem de integração.
  - Padrão de preenchimento = "P"
  - Para as exceções é necessário informar o valor fixo para a variável "TIPO_FORNECIMENTO_SEMEDI" no cadastro do cliente.

Contabilidade

• ERP-39827
  Integração
  Integrar o arquivo contábil de folha de pagamento do sistema ADP com o sistema Ti9.
  
  Em "Contabilidade > Processos > Contabilidade > Integração" foi criada uma nova opção chamada "FP ADP Importar". Onde deverá escolher o arquivo para importação.
  
  O sistema realiza a leitura do layout conforme o arquivo "Layout Acument.txt" enviado.
  
  ** Observações:
  a. O campo "Conta Contábil" deve ser ajustado de 10 para 13 posições no layout da ADP para atender a numeração correta do sistema Ti9.

Estoque

• ERP-40730
  Produtos
  Planta de Produção. 
  
  1- Criado cadastro em "Cadastro de Produto > Complementos > Planta de Produção" com o campo 
  'Filial de Produção'. Este campo será um campo de auto busca '<F3>' onde buscará as filias ativas podendo o usuário informar mais de uma filial ou nenhuma. 
  
  2- O novo cadastro será utilizado nas consultas das necessidades de produção da janela "Central de Planejamento e Controle de Produção" que passará a verificar a filial do planejamento como planta de produção, itens que não estiver informado em nenhuma filial irá aparecer para todas na central, mas quando informado uma, irá aparecer apenas na marcada.