Resumo das alterações

Gerais

Faturamento

• ERP-42782
  Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML)
  Novos campos para utilização do NFe 4.0
  
  a. Para as janelas "Documento de Entrada" e "Pedido de Vendas" :
  
  • "Tipo do Frete": incrementadas as opções "3.Emitente Transp Próprio" e "4.Destinatário Transp Próprio".
  
  • Habilitado um menu lateral chamado "Meio de Pagamento" para o cadastro dos pagamentos com sua opções e valores. (vide tabela abaixo).
  
  • No campo indicador de presença foi inserida a opção "5 - Operação presencial, fora do estabelecimento".
  
  
  b. Em "Cadastros do Produtos > Complementos", foi implementado novo cadastro "Produção em Escala Relevante" onde serão permitidos inserir diversos cadastros de fornecedores por UF.
  
  
  c. Em "Central de Parametrização Tributária > aba ICMS Próprio" campo "Motivo de Desoneração" incrementadas a opção "Valor do ICMS desonerado";
  
  
  d. Para as operações tipo "80" dentro dos layouts contábeis, inseridos os seguintes totalizadores (grupo de valores):
  • 1. Valor Total do FCP.
  • 2. Valor Total do FCP retido por Substituição Tributária.
  • 3. Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária.
  • 4. Valor Total do IPI devolvido;
  
  
  e. Em "Estoque > Cadastros > Tabelas de Configurações > Cadastro de Operações" para os tipos "70" e "76", dentro da aba "Operações no Faturamento", foi adicionado um campo para se preencher o meio de pagamento padrão.
  
  
  Tabela correspondente de cadastro "Meio de Pagamento" conforme NT 2016/002:
  • 01 = Dinheiro
  • 02 = Cheque
  • 03 = Cartão de Crédito
  • 04 = Cartão de Débito
  • 05 = Crédito Loja
  • 10 = Vale Alimentação
  • 11 = Vale Refeição
  • 12 = Vale Presente
  • 13 = Vale Combustível
  • 15 = Boleto Bancário
  
  
  Para mais informações vide manual: Campos para utilização do NFe 4.0
• ERP-42829
  Vendas/Outras Saídas
  Preço de venda líquido na tabela.
  
  Ao calcular o pedido de vendas, será feito o cálculo utilizando preço unitário líquido, chegando no preço unitário com impostos*, alimentando o campo já existente “Preço Unitário”.
  O campo “Preço Unitário Liquido”, não será alterado com o cálculo dos impostos, mantendo-se o "valor NET".
  
  Esta validação foi estendida para os botões de aprovação do pedido de vendas.
  

Compras

• ERP-42021
  Pedidos de Compras Internacionais 
  Opção de rateio.
  
  Em Pedido de Compras Internacional foi incluso no campo Rateio de frete a opção tipo "3. Sem rateio de frete".
  Esta opção não irá fazer rateio do frete ao efetivar o pedido os através do botão Rateios, e possibilitará a inclusão do valor de frete diretamente nos itens.
  As opções de rateio de frete por peso e valor se mantém sem alterações.

Estoque

• ERP-42161
  Análise do Estoque
  Seleção de produtos para pesquisa: exibição de produtos independentemente da situação "Ativo/Inativo".
  
  Quando da seleção de produtos para pesquisa, o sistema exibia apenas produtos com situação "Ativo". Contudo, a análise realizada nesta janela é para todos os produtos, independentemente da situação. Portanto, tal critério foi removido.
  

Financeiro

• ERP-43009
  Geração de Remessa de Recebimento
  Ajuste Referente ao Layout Arquivo de Remessa Banco Deutsche Bank
  
  Registro Detalhe P -> Campo "Seu Número" passou a receber o número da NF
  Registro Detalhe P -> Campo "Uso Empresa" passou a receber sequencial interno
  
  
• ERP-42919
  Inclusão Contas a Pagar 
  Número do processo de Importação.
  
  
  Em Lançamentos de Contas a pagar, quando se tratar de Previsão, não será obrigatório o preenchimento do número do processo de Importação. 
  Lançamentos de importação são aqueles cujo tipo de operação for igual a '06' e Tipo Adiantamento = "2 Adiantamento para Importação".

Outros

• ERP-42503
  Plano de Senhas
  Padronização do encerramento do Launcher após uso do Ti9.
  
  A fim de evitar problemas de usuários esquecendo de fechar o Launcher, consumindo licenças, a opção "Encerrar o lançador de aplicação ao fechar o ERP" foi marcada e deixada como padrão, podendo ainda ser desmarcada caso for necessário.

Controle de Importação

• ERP-42745
  Processos de Importação
  Melhoria no fluxo das Previsões.
  
  
  No módulo de Importação -> Processo de Importação, foram inseridas melhorias no fluxo das Previsões do contas a pagar:
  - Liberação para inserção de Previsões e Adiantamentos.
  - Inserido Número do Documento
  - Lançamento e cancelamento no Contas a Pagar.
  - Número do lançamento do contas a pagar na previsão para controle.
• ERP-42296
  Processos de Importação
  Invoice.
  
  Disponível no Processo de Importação a funcionalidade de lançamento de Invoices.
  Acessar Módulo de Importação -> Processo de importação -> Invoice.
  
  Ao lançar a invoice será feito o lançamento automático das duplicatas, considerando as informações da invoice. Será possível incluir duplicatas manualmente.
  Incluso Processo de Efetivação/Desefetivação onde é feito o lançamento das duplicatas da Invoice diretamente no contas a pagar.
  
  
• ERP-42338
  Processos de Importação 
  Novo layout do relatório de conta corrente.
  
  No Processo de Importação, está disponível novo layout do relatório de conta corrente.
  Para emitir o relatório, acessar "Módulo de Importação -> Processo de Importação - Opção Rel Conta Corrente".

Produção

• ERP-42852
  Requisições de Material
  Melhoria na Requisições de Material.
  
  Uma rotina de atualizar a quantidade atendida na requisições de material foi melhorada para evitar conflitos com a base de dados referente à mesma, que poderia gerar uma falha de "operação de várias etapas".