Resumo das alterações

Gerais

Estoque

• ERP-43778
  Relatórios Estoque
  Ajuste no relatório de ficha de estoque modelo 4.
  
  Correção nas fórmulas do cálculo do custo , valores acumulados, totalizadores
  Incluso relatório de produtos sem movimento no período.
  
  
• ERP-43224
  Produtos em
  Composição do produto: exibição do centro de custo.
  
  Ao visualizar a lista de centros de custo, eram exibidos todos os registros, independentemente do ano. Com isto, poderia aparecer mais de uma vez o mesmo centro de custo, mas de anos diferentes.
  
  Uma alteração foi realizada, para que exiba somente os centros de custo do ano ativo.
• ERP-43799
  Documento de Entrada
  Nota fiscal complementar de importação.
  
  Tratamento efetuado para os recebimentos dos complementos dos processos importação nos casos em que possui controle do número de série: quando a operação esteja marcada como "Operação de Nota Fiscal Complementar" ou "Operação de Nota Fiscal Ajuste", não será realizada a verificação de número de série para a entrada do produto.

Vendas

• ERP-43897
  Mapa de Rentabilidade
  Mapa de Rentabilidade
  
  Correção efetuada para o filtro "Grupo de estoque" do relatório "Mapa de Rentabilidade".

Outros

• ERP-44011
  Launcher
  Launcher: menu Nfe.
  
  Correção para as permissões de acesso à NFe 4.0 pelo Launcher. Com isso o botão de acesso a aplicação passou a ser exibido novamente
• ERP-42882
  Outros
  Alteração dos relatórios de Ativo Fixo, Compras e Estoque.
  
  As telas dos relatórios padrões dos módulos de Ativo Fixo, Compras e Estoque foram alteradas o layout padrão, alterando o visual das mesmas, mas mantendo suas respectivas funcionalidades.
  
  Os relatórios alterados foram:
  
  ATIVO FIXO:
  
  -Baixas Mensais
  -Depreciação Mensal de Itens
  -Demonstrativo de Aprop. Mensal do Crédito
  -Crédito de Impostos
  -Aquisições Mensais
  -Movimentação de Comodato
  
  COMPRAS:
  
  -Cotações Gerais
  -Pedidos de Compra
  -Pedidos Encerrados
  -Compras Solicitadas
  -Descontos por Categoria
  -Pedido de Compra Pendente
  -Mapa de Compras
  -Cotação Para Fornecedores
  
  ESTOQUE:
  
  -Kardex Produto Acabado
  -Carta de Correção
  -Entradas por CFOP
  -Conferência de Contabilização
  -Requisições emitidas e Lotes consumidos
  -Relação de Compras
  -Mapa de Estocagem
  -Movimentação de Estoque Mensal
  -Movimentações de Estoque
  -Movimentação de Itens de Entrada
  -Conferência de Doctos de Entrada
  -Saldos de Estoque
  -Relação P & L
  -Evolução do Estoque
  -Análise e Performance
  -Ficha de Estoque
• ERP-43418
  Outros
  REINF: Adequação à legislação 
  
  Para os Eventos S-2010 são consideradas as Notas Fiscais pela data de emissão. 
  Correção na conversão data da aplicação transmissora.
  
  

Faturamento

• ERP-44127
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0
  NFe 4.0: Rejeição por conta dos Schemas.
  
  A Sefaz retornou a validar o valor de desconto na forma de pagamento, rejeitando assim a transmissão da NF com valor zerado, e informando como problema de schemas. Realizada a tratativa para desconsiderar essa informação ao preencher o valor do schemas.
• ERP-43707
  Companhias & Pessoas
  Ajuste no campo "Contribuinte CPRB" no cadastro de Cia e Pessoas.
  
  Será obrigatório seu preenchimento somente se o campo "Efetua Retenção de INSS s/Serviços" for "SIM"
  
• ERP-43962
  Vendas/Outras Saídas
  Meio de pagamento para pedidos de serviço.
  
  Removida a obrigatoriedade do preenchimento do meio de pagamento para pedidos que possuem apenas itens de serviço.

Custos Industriais

• ERP-42700
  Recalculo do Custo
  Execução do cálculo do custo médio automático através de linha de comando
  
  Disponibilizada a execução do Recalculo do Custo Médio através de linha de comando/arquivo batch.
  
  Parâmetros:
  
  FIL=001,002,003 -> Filtro das Filiais - Obrigatório
  PROD= 123456,456789 -> Filtro dos produtos - Opcional
  LOGFILE=Nome do arquivo de log - Opcional
  Base de Dados -> Nome da base de dados
  Servidor -> Informar IP ou localhost
  Porta -> Ex: 5432
  
  Exemplo:
  
  DFIS.EXE CALCCUSTO=FIL=001,002,003|PROD=11.125,11.25|LOGFILE=LOG.TXT;minhabase;localhost;5432
  

Específicos

Outros

• ERP-41474
  Outros
  Melhorias no registro de log de integração de pedidos de vendas via EDI da Sawluz.
  
  Para a importação dos pedidos via EDI, foram realizadas as seguintes validações, que são elas:
  
  - Ao importar as informações "Fábrica" e "Local de Entrega", caso não estiver atrelado ao cadastro de cliente (Planta por Cliente), será gravado o log informando que não possui vínculo no cadastro do cliente, porém serão importados os pedidos normalmente, como já é feito hoje;
  - Incluída validação na quantidade do produto para que o sistema importe somente os itens do arquivo cuja quantidade esteja preenchida e maior que 0.01;
  - Alterada mensagem de validação da quantidade quando a conversão ultrapassar a quantidade de casas decimais da unidade de medida usada na conversão. De "UNIDADE DE MEDIDA NÃO ENCONTRADA" para "QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM A UNIDADE DE MEDIDA". Exibirá também a quantidade informada no arquivo já convertida para unidade de medida;
  - Alterada mensagem quando não existe fator de conversão para a unidade de medida do produto de "UNIDADE DE MEDIDA NÃO ENCONTRADA" para "NÃO EXISTE CONVERSÃO CADASTRADA PARA A UNIDADE DE MEDIDA DO PRODUTO", e será exibida a unidade de medida do produto;
  - Para a data de entrega em branco ou zero foi alterada a mensagem de "DATA DE ENTREGA INVÁLIDA" para "SEM DATA DE ENTREGA";
  - Incluída validação para o código do produto Acument que não estiver cadastrado no sistema, e preencher a mensagem "PRODUTO NÃO CADASTRADO";
  - Incluída validação dos produtos inativos para exibir a mensagem "PRODUTO INATIVO";
  - Incluída validação quando o CNPJ do cliente não existir no cadastro do sistema para exibir a mensagem "CLIENTE NÃO CADASTRADO";
  - Incluída validação dos clientes inativos para exibir a mensagem "CLIENTE INATIVO";
  - Se o pedido do cliente informado no EDI não possuir cadastro em "Parametrização Pedido EDI" será exibida a mensagem "PEDIDO NÃO CADASTRADO";
  - Caso encontre o pedido cadastrado para o cliente, porém, o produto não estiver atrelado ao pedido, será exibida a mensagem "PRODUTO NÃO CADASTRADO PARA O PEDIDO INFORMADO";
  - Caso sejam encontrados o pedido e o produto, porém o tipo de fornecimento não for igual ao informado no arquivo, será exibida a mensagem "TIPO DE FORNECIMENTO NÃO ENCONTRADO PARA O PRODUTO X PEDIDO INFORMADO";
  
  Sobre a validação do código de produto cliente diferente do cadastrado: o processo de importação INTSAW não utiliza em nenhum momento validação sobre este campo, sendo exclusivo dos outros processos. Portanto esta validação não foi implementada.
  
  Para mais informações sobre os códigos de erro segue manual atualizado com referência: Relação de log de integração do importador de pedidos de vendas via EDI-SAWLUZ
  

Faturamento

• ERP-41446
  AEM - Emissão de Manifesto de Despacho 
  EDI: AEM de NF cancelada
  
  Nova funcionalidade de geração de arquivos "AEM" de notas fiscais canceladas.
  
  Este processo é válido para o modo automático de geração e sempre é executado juntamente com a geração convencional (automática) do AEM.
  
  O filtro realizado para elencar as notas fiscais é a transmissão e aceite do cancelamento na SEFAZ, enviado e recepcionado pelo sistema Ti9, previamente realizado na geração do "AEM" em um dos processos "geração do manifesto de despacho" ou "transmissão automática após envio para a SEFAZ".
  
  Em tais arquivos "AEM" de notas canceladas, somente será destacado o registro "NFC". O layout continua a ser idêntico ao atual, já gerado na emissão do aviso de embarque.
  
  O local a ser salvo é o mesmo diretório para os demais arquivos "AEM", seguindo a mesma nomenclatura, contudo acrescido de prefixo "C", desta forma: "C" + "NUMERO DA NF" + "CNPJ DA MONTADORA".
  Vide EDI AEM SAWLUZ - Manifesto de Despacho e geração de Aviso de Embarque.