Resumo das alterações

Gerais

Estoque

• ERP-43779
  Documento de Entrada em: Estoque
  Disponível tratativa no documento de entrada para os campos do FCP (Fundo de Combate a pobreza).
  
  Liberado os campos nos itens:
  Base - Aliquota - Valor FCP
  Base - Aliquota - Valor FCP ST
  Flag FCP TOTAL NF - Para considerar os valores do FCP (Valor FCP e Valor FCP ST) no total da Nota.
  
  
• ERP-44488
  Produtos em: Estoque
  Remoção do TAB do Código do Produto.
  
  Quando utilizado o Ctrl C e Ctrl V, é possível utilizar caracteres como TAB e ENTER no código do produto, causando problemas posteriores no sistema.
  
  Foi criada uma validação para não permitir estes tipos de caracteres neste campo.

Faturamento

• ERP-44866
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
  NFE 4.0: Rejeição 868 - "Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados".
  
  
  Devido a rejeição por preenchimento errôneo das informações de reboque, foi adicionada uma validação para preencher estas somente se a UF da filial e do destino forem iguais.
• ERP-45015
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
  NFE 4.0: Valor da BC FCP na UF de destino.
  
  Incluso o campo Valor da BC FCP na UF de destino na transmissão da NFE 4.0.
• ERP-43887
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
  NFE 4.0: Rejeição 223: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta.
  
  Ao transmitir NF para o estado do Ceará, recebia-se a rejeição 223, devido a URL da Sefaz estar incorreta.
  Portanto a URL foi corrigida, eliminando o problema em questão.
  
• ERP-44919
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
  NFE 4.0: Totais de FCP e FCP-ST
  
  Adicionada a mensagem com os totais de FCP e FCP-ST na tag especifica de informações adicionais do fisco, caso o valor for maior que zero.
• ERP-45091
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
  NFE 4.0: Matéria Prima Farmacêutica
  
  A validação do campo "Matéria Prima Farmacêutica" estava incorreto para o preenchimento da rastreabilidade, no transmissor foi corrigida a validação do campo e se for matéria prima farmacêutica serão preenchidas as informações de rastreabilidade.
• ERP-43882
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
  NFe 4.00: Tipo de ambiente Virtual de Contingência
  
  Criado os serviços para transmissão nos web services de contingencia da Sefaz e para o ambiente nacional , visto que os mesmos são diferentes da forma como é realizada a transmissão do processo normal.
  
  
  Lembrando que: os estados que transmitem para o ambiente nacional são Maranhão e Pará.
• ERP-44702
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
  NFE 4.0: Impressão do canhoto retrato c/ superior.
  
  Ao imprimir o Danfe retrato c/ canhoto superior diretamente pelo sistema, as margens eram cortadas devido à configuração recuperada da impressora.
  Portanto tais margens foram definidas para serem recuperadas diretamente do relatório ao invés de buscar da impressora.
• ERP-45041
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
  NFE 4.0: Código da Anvisa.
  
  Rejeição da Sefaz no envio do XML com o código da Anvisa sem possuir 13 caracteres e com informações diferentes de números. Como alteração foi realizada uma validação para inserir zeros a esquerda completando 13 caracteres e removendo caracteres diferentes de números.
• ERP-45059
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
  NFE 4.0: Caractere rejeitado pela Sefaz.
  
  A Sefaz rejeita a transmissão de uma nota fiscal quando a descrição do produto contido nesta possui o caractere "‰".
  Por este motivo, o caractere mencionado foi adicionado à lista de exclusão de caracteres.

Contabilidade

• ERP-45132
  Operações em: Contabilidade
  Disponibilizados campos de FCP por Item no layout de contabilização. Os campos disponibilizados foram:
  Valor FCP(Item)
  Valor FCP ST(Item)
  Valor FCP Uf Dest(Item)

Compras

• ERP-44018
  Solicitações de Compras em: Compras
  Exclusão de item do Pedido de Compras.
  
  Corrigida a falha quando da exclusão de um item do pedido de compras onde o pedido possui o mesmo produto com origem de solicitação diferentes, porém eram o mesmo item da sequencia da solicitação, o sistema poderia reabrir o item da solicitação incorreto. Esta situação foi tratada e corrigida.
  
  Exemplo:
  
  Pedido de Compras: 123
  Produto: A, item pedido: 1 - Solicitação: 10, item 1.
  Produto: A, item pedido: 2 - Solicitação: 20, item 1.
  Produto: A, item pedido: 3 - Solicitação: 30. item 1.
  
  
• ERP-44091
  Central de Planejamento de Compras em: Compras
  Mensagem " "ref_ipv_scoit" violates foreign key constraint "fk_ref_ipv_scoit_ipv" ".
  
  Quando a origem da demanda do MRP de compras é "Ordem de Serviço", uma exceção com a mensagem " "ref_ipv_scoit" violates foreign key constraint "fk_ref_ipv_scoit_ipv" " poderia ser exibida pelo sistema.
  Portanto uma correção foi realizada eliminando a exceção mencionada.
  
  

Vendas

• ERP-44545
  Mapa de Rentabilidade em: Vendas
  Mensagem ao gerar o Mapa de Rentabilidade.
  
  No módulo de Vendas, ao gerar o relatório de Mapa de Rentabilidade, uma mensagem de "syntax error" poderia aparecer antes de exibir o relatório. Apesar de não afetar a exibição do relatório, poderia fazer deixar de exibir algumas informações.
  
  Esta situação foi corrigida, eliminando esta mensagem na geração do relatório.

Específicos

Vendas

• ERP-44844
  Vendas/Outras Saídas em: Vendas
  Erro de Logon ao gerar relatório de Recibo de Locação.
  
  Por conta de uma configuração interna do relatório errada (utilizando conexão RDO), um erro de Logon era exibido ao gerar o relatório de Recibo de Locação.
  
  A conexão interna foi corrigida (alterada para ADO), e a situação foi corrigida.

Faturamento

• ERP-44952
  Vendas/Outras Saídas em: Faturamento
  Laudo não é impresso no Pedido de Vendas.
  
  Na geração do laudo de um pedido, poderia ocorrer a exibição da mensagem "The table 'public.tmp_laudo' could not be found". Esta mensagem dava-se à falta da tabela citada no sistema.
  
  Esta tabela passa a ser criada automaticamente, e esta situação será eliminada.
• ERP-45057
  Documento de Saída em: Faturamento
  Escrituração dos Valores de Outras Despesas - Cupom Fiscal Eletrônico SAT
  
  1. Alterada rotina de integração dos documentos SAT de forma a escriturar os valores de ACRÉSCIMOS despesas no campo "Outras Despesas".
  
  2. Corrigida formula do Valor Total do Documento de forma a considerar o Valor total do cupom fiscal (vCfe).
  

Integração

• ERP-45001
  Integração SAWLUZ em: Integrações
  Execução da tarefa de integração das carteiras (INTSAW).
  
  
  Ainda referente ao processo de integração das carteiras, o mesmo ainda permanecia pendente quando disparado pelo "Agendador de Tarefas do Windows".
  Quando de sua execução diretamente pelo MS DOS através da linha de comando, ou até mesmo através da execução direta do arquivo ".BAT", tal problema não ocorria.
  Então, visto que o processo não era concluído apenas quando executado pelo "Agendador de Tarefas do Windows", novos códigos de encerramento da aplicação foram adicionados. Isto porque as bibliotecas do sistema operacional envolvidas ao agendador poderiam não reconhecer a sinalização de encerramento por parte do aplicativo.