Resumo das alterações

Gerais

Faturamento

• ERP-46642
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0
  NFe 4.00: Validação valor de desconto + valor de desoneração
  
  1. Conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 015/2018 , quando NF apresentar valor de desoneração de ICMS e/ou PIS e COFINS, o sistema não mais atribuirá esses valores no campo de desconto.
  
  Obs.:
  - Esses valores eram atribuídos apenas no transmissor da NF para a Sefaz.
  - No DANFE os valores de desoneração continuarão sendo apresentados nas informações adicionais e no XML nos campos específicos.
• ERP-46536
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0 
  NFe 4.00: Danfe canhoto inferior
  
  No Danfe que utiliza canhoto inferior, as informações contidas no canhoto estão sendo impressas em cima do destaque da folha. Foi identificado no processo de geração do Danfe que a margem está maior que o necessário, por esse motivo ocorre a discrepância nas informações do canhoto. Como alteração foi realizado o ajuste da configuração, acertando assim o posicionamento do canhoto inferior.
• ERP-46551
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0
  NFe 4.0: NF referenciada
  
  No transmissão de uma NF referenciada gerada pelo pedido de vendas, com o preenchimento da referência pela janela de "Referência de NF", porém sem a informação da chave (somente adicionando o numero, serie, modelo, data emissão e emitente), o sistema realiza uma verificação errônea no transmissor e apresenta uma mensagem que impossibilita a transmissão.
  Como alteração foi realizada a verificação e corrigida a geração das informação referenciadas.
  
• ERP-46559
  Vendas/Outras Saídas
  1. Endereçamento do WMS no Pedido de Vendas.
  
  Identificada e corrigida situação em que dois ou mais processos concorrentes realizavam alterações no endereçamento do mesmo pedido no mesmo momento. Ação esta realizada por usuários diferentes, a qual poderia causar duplicidade na alocação do saldo empenhado.
  
• ERP-41919
  Expedição
  Correção no campo "Tipo Frete" da tela de expedição
  
  Na tela Expedição existe o campo "Tipo de Frete", que não está trazendo o que é informado no "Pedido de Vendas" e nem permitindo alterações.
  O campo foi alterado, para que o mesmo já venha com a informação do "Pedido de Vendas". Além disso, nesse campo agora é permitido a edição dessa informação.
• ERP-46169
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0
  NFe 4.00: Melhoria nos Logs
  
  Devido algumas mensagens retornadas pela Sefaz por falta de preenchimento ou o preenchimento incorreto de alguns campos , foram adicionados alguns logs para facilitar a identificação dos mesmos.
• ERP-46000
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0
  NFe 4.0: Ajuste nas informações do LOGO no DANFE
  
  Realizado melhoria no tamanho do LOGO do Danfe, com isso o campo reservado ao nome da empresa também foi reajustado, essa melhoria se fez por conta de uma melhor visualização da marca da empresa.
  
  Para mais detalhes vide manual: DANFE - Alteração Dimensões LOGO

Financeiro

• ERP-41559
  Relatórios Financeiro 
  Alteração no filtro do relatório "Títulos à Receber Atrasados"
  
  Solicitado para apresentar as informações no relatório pelo vencimento informado no campo "Vencimento até", visto que hoje o sistema apresentava as informações pela data atual como data de vencimento.  Realizada a melhoria no relatório para exibir as informações até a data de corte definida no campo "Vencimento até".
• ERP-44210
  Inclusão Contas a Receber
  Contas à Receber: Parcelamento
  
  Ao gerar o parcelamento de título com apenas 1 parcela o sistema não efetuava o processo. 
  Foi alterado o sistema para que atenda a solicitação de gerar normalmente o parcelamento com apenas 1 parcela.
  
• ERP-45668
  Importação de Retorno de Recebimento
  Não carrega arquivo Retorno do banco Sicredi.
  
  Na tela de importação de arquivos de retorno de bancos, ao selecionar um arquivo do banco Sicredi, o mesmo não era importado com sucesso, em algumas situações.
  
  A tela foi ajustada para permitir a leitura de arquivos de retorno do banco Sicredi, permitindo o carregamento dos mesmos.

Contabilidade

• ERP-44855
  Processar
  Notas fiscais pendentes de envio para SEFAZ: contabilização permitida erroneamente.
  
  
  Notas fiscais que estavam pendentes de envio para a SEFAZ poderiam ser contabilizadas erroneamente. Isto ocorria devido à uma falha de critérios utilizados pelo sistema, quando do fechamento da contabilidade.
  
  ATENÇÃO: é necessário revisar as notas fiscais de saída se constam pendentes de envio para a SEFAZ, para versões to TI9 a partir da 4.0.149. Esta versão foi liberada em Março/2018. É possível que notas fiscais nesta situação foram contabilizadas.

PCP

• ERP-45614
  Conf. Ordem Máquina
  Apontamento de Retorno: ordem de produção com "parada" adicionada.
  
  
  Quando da tentativa de adicionar um retorno para uma parada da ordem de produção, o sistema informava incorretamente que não era possível retornar, porque não existiam paradas adicionadas para a ordem.
  Esta incoerência se dava por conta do sequencial da atividade, que não era corretamente recuperado pelo sistema, impedindo que o registro da parada fosse localizado.
  Portanto, correções foram realizadas no processo, eliminando o problema em questão.

Compras

• ERP-46509
  Central de Compras
  Central de Compras - Cotações: Melhorias na visualização dos itens das Cotação.
  
  Após alteração realizada no ERP-41357 da versão 4.0.189, a tabela de itens passou a conter um totalizador, acompanhado de uma área agrupamento. Por conta disto, a exibição dos itens foi diminuída. 
  Para melhor exibição dos itens, foi removido o agrupamento e assim o a tabela de itens passou a exibir mais itens de cotação.
• ERP-42732
  Reposição de Estoque
  Alteração no filtro para geração do relatório "Reposição de Estoque"
  
  Ao gerar o relatório "Reposição de Estoque" as solicitações de compra ainda não liberadas eram incluídas no relatório.
  Foi alterado o filtro para geração do relatório, considerando apenas solicitações de compra liberadas.

Produção

• ERP-46556
  Requisições de Material
  Requisição de material: Impossibilidade de atendida.
  
  Por conta da falta de um arredondamento no valor das quantidades atendida e requisitada, em alguns casos o sistema apresentava a mensagem "Quantidade liberada não pode ser maior do que a quantidade requisitada.", por não identificava o atendimento do com sua totalidade.
  Esta validação foi corrigida adicionado os arredondamentos e liberando assim o atendimento por completo.
• ERP-38320
  Requisições de Material
  Série do Equipamento, código de série não disponível devido a caractere especial
  
  Ao tentar copiar um código de série do excel, era inserido um "ENTER" a mais no fim do código, dessa forma o sistema não conseguia incluir o mesmo.
  Foi feito o tratamento ao colar o código do excel na tela "Série do Equipamento" campo "Código Série", dessa forma pode se copiar o código do excel direto no sistema sem problemas.

Estoque

• ERP-46770
  Documento de Entrada
  Validação Total do INSS para Notas de Fiscais de Produtor Rural
  
  Para as notas fiscais de produtor rural com incidência de INSS sobre produtos o sistema não fará a conferência do total do INSS do cabeçalho com o itens visto não ser nota fiscal de serviço.
  
• ERP-46329
  Documento de Entrada
  Documento de Entrada: Validação quanto a diferença do INSS. 
  
  Na efetivação do documento de entrada, o sistema em alguns casos ocorrer uma diferença entre os valores do INSS de cabeçalho com a somatória dos itens, isso por conta do arredondamento, como orientação, foi alterada a validação permitindo uma diferença de no máximo 1 centavo para maior, caso a diferença ultrapasse esse valor será necessário realizar o acerto de valor via intervenção.

Outros

• ERP-46133
  Launcher
  Rótulo de Homologação no Launcher
  
  Correção efetuada ao abrir o launcher onde poderia ser exibido o rótulo "Ambiente: Homologação" por um breve instante devido uma eventual lentidão ao carregar as informações. Esta situação foi corrigida.
• ERP-46548
  CAS – Controle de Acessos Simultâneos
  Launcher: Validação do CAS
  
  Criado parâmetro interno no sistema que define se o controlador se acesso (CAS) ficará ativo.
• ERP-32846
  Outros
  Aprovação Pedido de Compras por Alçadas
  
  
  Objetivo
  Associar perfis de aprovação por alçada a um usuário que passará, a partir de então, a aprovar Pedidos de Compras de Material/Serviços Nacional e/ou Internacional conforme a alçada.
  
  Detalhes Vide Manual: Aprovação Pedido de Compras por Alçadas

Controle de Importação

• ERP-46468
  Documento de Entrada
  Documento de Entrada: Importação do XML
  
  Ao realizar a importação dos itens através do XML, o sistema não finaliza a importação por buscar tag <infAdic>, que no XML estava como . Como não é uma tag obrigatória e não possui informação, o sistema apresentou a inconsistência.
  Alterado a validação para desconsiderar a tag "infAdic" (Informações Adicionais da NF).

Específicos

Financeiro

• ERP-42512
  Títulos a Receber
  Informações do relatório Títulos a Receber em branco. 
  
  Identificado uma validação errônea no processo de geração das informações contida no relatório “Títulos a Receber" quando selecionada a opção de visualização “Emissão”, em que causava a não apresentação das informações nos campos: número da proposta e valor em dólar.
  Como alteração foi reavaliada e corrigida essas validações, passando a apresentar as informações dos campos mencionados a cima.

Logística - Distribuição de Alimentos

• ERP-46447
  Análise de Necessidades
  Melhoria de mensagem na janela "Análise das Necessidades".
  
  
  Nesta janela, na seção "Produtos pertencentes ao mesmo grupo", existe a opção de pesquisar o produto para manipular, realizar a troca de produtos etc.
  Contudo, há uma série de critérios a ser atendida para que o produto seja localizado e encarado como válido pelo sistema.
  Visto o exposto, foi realizada uma melhoria na mensagem exibida pelo sistema quando um ou mais destes critérios não forem atendidos, conforme segue:
  
  "O sistema não obteve resultados para a pesquisa.
  Por favor verifique, pois os seguintes critérios devem ser atendidos.
  
  O Produto:
  - 1. Deve estar ativo;
  - 2. Deve possuir algum movimento (mesmo com saldo zero) na filial e no almoxarifado vinculado ao 'Local' (Companhias & Pessoas>Geral Faturamento>Almoxarifado Associado ao Cliente);
  - 3. Deve estar preenchido o campo 'Tipo de Produto Complementar' (ou 'Tipo de produto adicional') no cadastro do produto (Cadastro de Produtos>Geral)."