Resumo das alterações

Gerais

Faturamento

• ERP-50976
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
  Ajuste na geração da NFE quanto a TAG CRT.
  
  Considerava apenas os tipos: "1.Lucro Simples Nacional|3.Lucro Real"
  
  Com o ajuste passou a considerar: "1.Lucro Simples Nacional|2.Lucro Presumido|3.Lucro Real"
• ERP-41250
  Vendas/Outras Saídas em: Faturamento
  Pedido de Vendas: Mensagem referente ao INSS.
  
  Para os casos onde há retenção de INSS, é obrigatório o destacamento da mensagem de retenção no DACTE, com as informações referentes aos valores, redução da base de cálculo e o valor a ser retido.
  
  Esta funcionalidade será um processo automatizado que adicionará no momento da emissão do documento fiscal, apenas para CTE Outros Serviços.
  Tal mensagem será destacada no campo "Observações" do DACTE.
• ERP-50191
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
  Documento de Saída: Tipo de cancelamento 
  
  Devido a descrição do campo tipo do cancelamento no documento de saída (exibido na caixa de informações; parte inferior da janela), visto que, para as opções denegado e numeração inutilizada o sistema apresentava como "Nota Fiscal Cancelada", a correção foi realizada na descrição quando o cancelamento do documento de saída for preenchido com o tipo denegado ou numeração inutilizada, o sistema passará a apresentar o tipo correto do cancelamento.
• ERP-36220
  Nota Fiscal Eletrônica de Serviço em: Faturamento
  NFS-e: Transmissor da Nota Fiscal de Serviço para o município de Paulínia
  
  Criado o transmissor para a prefeitura de Paulínia com as NF de Serviço adicionada no sistema.
  
  O transmissor realizará a comunicação com o WebService da Ginfes (Terceirizado que recebe as informações da prefeitura e realiza o processamento), o envio das informações serão conforme layout disponibilizado no site da prefeitura com a versão 3.00.
  O sistema possuirá as opções de envio das NF de Serviço em lote, e as consultas (Lote e número do RPS).
  
  
  CONFIGURAÇÃO:
  - Criado campo no cadastro dos Produtos > Complementos > Complementos 2 > "Código na Prefeitura", esse campo deve ser preenchido com o código informado no site da prefeitura para o item a ser enviado em questão. Esse campo é obrigatório para a transmissão da NF;
  - O preenchimento do código do CNAE do emitente (Filial) é obrigatório;
  - A prefeitura de Paulínia não permite o envio da NF com série em branco, eles recomendam a utilização do código 99, e caso a numeração for diferente do código 99, deve possuir uma autorização para a utilização deste código;
  
  
  CONFIGURAÇÃO TRANSMISSOR:
  - Para abrir o sistema transmissor da NF de Serviço deve deve configurar o caminho do executável através do menu "Empresas e Filiais" > "NFSE";
  - A opção para acessar o transmissor é "Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica de Serviço".
  - Ao abrir o sistema transmissor deve-se configurar o caminho dos arquivos XML; Para configurar acesse o item no menu "Configuração".
  - Após toda essas configurações o sistema estará pronto para a utilização.
  
  
  Obs.: O cancelamento deverá continuar sendo realizado pelo site da prefeitura.
  Obs.: O sistema já vem configuração para realizar a transmissão em Homologação, para enviar em produção deve ser alterada a configuração;

Estoque

• ERP-50175
  Recalcula Saldos do Estoque em: Estoque
  Recalculo Saldo de Estoque: Ajuste na atualização do saldo de estoque
  
  O sistema realizava para algumas situações especificas o recalculo do saldo do estoque para produtos que não controlam estoque, exibindo saldos em produtos que não haviam necessidade.
  Processo do recalculo de estoque revisto e corrigindo.
• ERP-50477
  Kardex Produto Acabado em: Estoque
  Mensagem de Erro ao Gerar o Relatório
  
  Corrigida mensagem de erro "Erro ao tentar excluir a tabela TMP_KPA" que poderia ser exibida na geração do relatório. Esta situação foi tratada e corrigida.
• ERP-50784
  Documento de Entrada em: Estoque
  Efetivação de Notas Fiscais de Importação
  
  Para as notas fiscais de importação sem processo de importação e com intervenção, o sistema não estava verificando o valor de ICMS informado nos itens, gerando LOG de erro na efetivação.
  Esta situação foi tratada e corrigida.
• ERP-47198
  Ficha de Estoque em: Estoque
  Falta de Operações do tipo 30 na Ficha de Estoque.
  
  Acrescentada as operações do Tipo de Operação 30 - "Ordem de Produção", no campo de seleção das "Operações", no modelo "Ficha de estoque + Margem Bruta".

Livros Fiscais

• ERP-50189
  SPED Fiscal em: Livros Fiscais
  Geração do Arquivo SPED Fiscal
  
  Ajuste no registro C100 de entradas, campo VL_MERC (Valor total das mercadorias e serviços).
  Quando havia valores de produtos e serviços na mesma nota fiscal poderia ocorrer de ser somado o valor de serviços duas vezes gerando duplicidade de valores. Esta situação foi corrigida.
• ERP-45809
  REINF em Livros Fiscais
  Transmissão do registro R-2099 limitada a matriz consolidadora do grupo e validação da transmissão do registro.
  
  1) Correção realizada no TI9 -> O registro R-2099 está sendo gerado para a primeira filial. Da mesma forma como é gerado o R-1000.
  
  2) Realizada nova validação no momento da transmissão do E-social.
  Onde existir registro R-2099, será verificado se todas as filiais do grupo (raiz do cnpj) tenham informação do registro R-2010 e R-2020. Caso não existir, o sistema deixará de transmitir o R-2099(fechamento) e retornará uma mensagem de erro para o usuário informando qual(ais) filial(ais) e qual(ais) registro(s) não foram gerados.
  

Custos Industriais

• ERP-50225
  Composição Custo em: Custos Industriais
  Composição Custo e Último Preço Compra: Falha no campo Moeda
  
  No preenchimento do campo "Moeda" nos relatórios "Composição Custo" e "Último Preço Compra", o sistema apresentava uma mensagem e logo em seguida era fechado sem mais informações.
  Foi corrigida a falha gerada por uma inconsistência de memoria interna do sistema.

Controle de Importação

• ERP-50580
  Processos de Importação em: Controle de Importação
  Mensagem de erro no tamanho do campo "histórico" do contas a pagar, na efetivação de invoice.
  
  No momento da efetivação de uma Invoice, na geração do contas a pagar, uma mensagem de erro devido ao tamanho do campo era exibida.
  
  Uma correção foi realizada, aumentando a capacidade de caracteres deste campo.
  
  Esta alteração também foi aplicada ao Contas a Receber.
• ERP-49513
  Documento de Entrada em: Controle de Importação
  Geração de nota, no processo da importação, não reduz a base de cálculo.
  
  Revisada rotina responsável por realizar o cálculo da redução da base de cálculo do ICMS no processo de importação.
  
  

Ativo Fixo

• ERP-50582
  Depreciação Mensal dos Itens em: Ativo Fixo
  Ajuste Relatório de Depreciação Mensal dos Itens - Módulo Ativo Fixo,
  
  Correção na rotina de geração do relatório para não considerar os valores de adições já baixadas.

Locação

• ERP-50764
  Controle de Locação em: Locação
  Sistema fecha abruptamente ao listar cobranças.
  
  Na tela de Controle de Locação, ao listar as cobranças, o sistema fechava abruptamente se calculasse uma data inválida com o dia ativo no sistema e mês/ano de reajuste.
  
  Esta situação foi corrigida, passando a pegar o último dia do mês de reajuste, caso utilizar uma data

Financeiro

• ERP-50835
  Geração de Remessa de Pagamento em: Financeiro
  Ajuste na geração da Remessa de Pagamento do banco City Bank.
  
  Devido a "conta cosmos" ser uma numeração interna do banco, esta deverá ser informada no campo "Identificação da Empresa" no cadastro da conta, caso a mesma estiver em branco a geração de boletos receberá a informação do campo conta bancária.
  
  
  

Contabilidade

• ERP-51005
  Evolução Mensal do Resultado em: Contabilidade
  Ajuste relatório Contábil Evolução Mensal do Resultado - Opção Filtro por Centro de Custo Informado.
  
  Correção na apresentação do nome do centro de custo na geração do relatório, considerando para exibição da descrição o ano ativo no sistema.

PCP

• ERP-47041
  Ordens Por Máquina em: PCP -> Movimentos
  Inserido no Módulo PCP em Cadastro de Filiais a opção "Permitir Programações Simultâneas de Ordens"
  
  Se igual a "SIM" irá habilitar em Ordens por Máquina a opção "Permitir Programações Simultâneas de Ordens"
  Esta opção permite efetuar a programação da Máquina com várias OP's/Atividades no mesmo horário.
  
  Maiores detalhes vide manual.
  

WMS

• ERP-50886
  Consultas em: WMS
  Pedido de vendas: Vulnerabilidade no endereçamento
  
  Implementado bloqueio no sistema para não permitir endereçar um pedido alterado por outro usuário simultaneamente. Além disso, impedir mudar a quantidade atendida ou almoxarifado de pedidos que já tenham endereçamento.

Específicos

Faturamento

• ERP-47802
  Vendas/Outras Saídas em: Faturamento
  Saldo alocado dos produtos diferentes dos relatórios de pedidos pendentes.
  
  Ao acessar o saldos de um produto, o saldo alocado indicava um valor, porém, ao tirar o relatório dos saldos pendentes, o valor real era outro.
  
  No ticket ERP-17291, foi criado o parâmetro "Gerar nova cotação para os itens não aprovados", nos Parâmetros do Faturamento. Quando marcada, ao gerar a cotação de um pedido de venda, e houver item do pedido de venda desmarcado com quantidade atendida, a quantidade ia para a cotação, porém voltava para o pedido original, mantendo a quantidade, ao invés de zerá-la, ao passar para a cotação. Com isso, acumulava no saldo do produto, que ficava com um valor incorreto na exibição.
  
  Esta situação foi corrigida no momento de gerar a cotação, passando a olhar corretamente para a situação do item, não voltando a quantidade no pedido original e mantendo a quantidade na cotação gerada, deixando o saldo correto.
  
  Outra situação, também na geração da cotação do pedido de venda, era a quantidade ser passada errada, corrigida no ticket ERP-48323, na versão 4.3.0 (Alumaq estava na 4.2.0 quando ocorria esse problema).

Compras

• ERP-47355
  Cotação Para Fornecedores em: Compras
  Novos campos para a planilha exportada na Central de Compras.
  
  Como solução, alguns campos novos foram incluídos na geração de sua planilha, com pequenas mudanças no layout para integrar os referidos campos.
  
  1. São eles:
  - No cabeçalho:
  i. O campo "Filial a Enviar" constando o CNPJ e endereço da empresa que gerou a cotação abaixo do campo "Fornecedor".
  
  - Novas colunas:
  ii. "Descrição informada" automático e bloqueado para edição.**
  iii. "Observação", desbloqueado para edição.**
  iv. "ALIQ_IPI", "VALOR_IPI", "ALIQ_ICMS", "VALOR_ICMS" e "CONDICAO_PAGAMENTO", desbloqueado para edição.**
  
  Obs.: (**) campos informativos pelo fornecedor e não serão carregados para o sistema.
  
  
  2. A coluna PRECO_NEGOCIADO, será zerada, quando a planilha for formada.