Resumo das alterações

Gerais

Transportes

• ERP-38528
  Conhecimento Transporte Gerencial
  CT-e: DACTE com tomador preenchido
  
  Adicionada validação na geração do DACTE para que seja preenchida as informações do tomador indiferente do tipo de tomador cadastrado no conhecimento de transporte, assim o sistema carregará as informações do tomador no DACTE.
  

Faturamento

• ERP-52356
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0
  NF-e: Tipo de Emissão "Formulário de Segurança"
  
  Devido à necessidade da impressão do Danfe em contingência, porém sem haver a transmissão da NF, foram adicionados os tipos de emissões FS-IA "Formulário de Segurança" e FS-DA "Formulário de Segurança para impressão de Documento Auxiliar do Documento Fiscal eletrônico".
  
  A utilização destes emisões é para a situação em que exista algum impedimento para obtenção da autorização de uso da NF-e, como por exemplo, um problema no acesso à internet ou a indisponibilidade da SEFAZ de origem do emissor.
  Neste caso, o emissor pode optar pela emissão da NF-e em contingência com a impressão do DANFE em Formulário de Segurança.
  O envio das NF-e emitidas nesta situação para SEFAZ de origem será realizado quando cessarem os problemas técnicos que impediam a sua transmissão.
  
  
  
  Para utilizar o Formulário de Segurança, deve-se acessar as configurações da NF-e (através do menu “Parametrização” botão “Configurações”), e alterar o campo "Tipo Emissão:" para FS-DA ou FS-IA. Após realizar a configuração, o sistema estará apto para a geração do arquivo Danfe com as informações do Formulário de Segurança.
  
  O processo de geração do Danfe em FS, é idêntico como se fosse realizar a transmissão da NF para a Sefaz, deve-se filtrar e selecionar os documentos a serem gerados e pressionar o botão “NFe Completo” e aguardar realizar a geração do XML e Danfe, que salvará o no diretório informado nas configurações.
  A única diferença entre a emissão em Normal e FS, é que, não haverá comunicação com a Sefaz, isso quer dizer que, o sistema apenas gerará o XML e o Danfe.
  
  
  Processo a ser realizado após cessar o problema:
  Após cessar o problema será necessário realizar a mudança do tipo de emissão para NORMAL, e transmitir para a Sefaz os documentos gerados em FS.
  
  
  Para identificação das NF geradas em FS, foi disponibilizado na tabela ao lado do campo "Status NF" o campo "Tipo Emissão", a informação apresentada neste campo é o tipo de emissão que foi transmitido para a Sefaz, e para os casos de FS o sistema informará "GERADO DANFE FS", após transmissão e aceite da Sefaz, este campo continuará com a informação "GERADO DANFE FS" e será apresentado no campo "Status NF" como "Autorizado".
  
  
  
  
  Observações:
  - A definição do tipo de emissão do documento se é FS-IA ou FS-DA, é por conta da empresa, visto que a diferença é o formulário no qual será impresso as informações do Danfe.
  - O sistema somente disponibilizará o formulário retrato com canhoto superior para geração do Danfe, caso haja a necessidade de outro tipo de formulários será necessário solicitar o desenvolvimento do mesmo.
  - A configuração do formulário nas configurações da NF-e é por conta de cada empresa, então quando alterar o tipo de emissão para FS, será necessário rever as informações do Danfe.
  - O sistema não realizará a cópia dos arquivos gerados (XML e DANFE) para o caminho informado nas configurações, campo “Diretório de cópia dos arquivo(s) após transmissão”.
• ERP-31030
  Relatórios Faturamento
  Relatórios: Alteração no processamento de relatório padrão que foram modificados
  
  Ao personalizar os relatórios padrão do sistema removendo informações dos sub relatórios, poderia ocorrer falha em sua exibição. Isso ocorria devido o sistema necessitar das informações dos sub relatórios, para corrigir esta situação foi alterado de forma a permitir até mesmo a remoção de sub relatórios.
• ERP-43435
  Vendas/Outras Saídas
  Implementar o campo Meio de Pagamento na função gerar copia do pedido de venda.
  Será criado a opção de Meio de Pagamento, para ficar disponível na Tela "Cópia do Pedido de Vendas", assim se for também selecionada a opção, os dados dos meios de Pagamentos registrados para o documento atual serão copiados para o novo documento.
• ERP-45897
  Cancelamento de Notas Fiscais
  Cancelamento NF Entrada/Saída: Validação prazo de cancelamento à Sefaz 
  
  Adicionado campo no cadastro de municípios para informar as "Horas do Prazo de Cancelamento da NF na SEFAZ", visto a peculiaridade de cada unidade de federação.
  
  A Sefaz permite o envio do cancelamento de uma NF somente dentro do prazo estipulado de cada UF após a transmissão e aceita da mesma, pensando neste caso, foi adicionada uma validação quanto as NFs transmitidas a Sefaz pelo sistema, caso possua a transmissão no sistema, será verificada a data hora de transmissão, e apresentará uma mensagem alertando o cancelamento fora do prazo estipulado no cadastro do município em relação as horas informadas após sua transmissão, e no transmissor do cancelamento da NF será bloqueado o cancelamento.
  
  Como a Sefaz possui algumas exceções no cancelamento, como, por exemplo, em alguns estados, e também alguns tipos de NF; foi criado no plano de senhas (na aba Transmissor Eletrônico) uma permissão para controlar quem pode cancelar a NF fora do prazo da SEFAZ, nome do parâmetro “Permite Cancelamento fora do Prazo de Expiração da Sefaz”, mesmo com a permissão de cancelamento fora do prazo o sistema apresentará uma mensagem apropriada alertando se deseja continuar com o cancelamento.
  
  Observação:
  - O bloqueio é apenas no transmissor do cancelamento para a Sefaz. O cancelamento do documento será apresentado apenas um alerta ao usuário.
  - O sistema não realizará validação de alerta e bloqueio se o parâmetro "Horas do Prazo de Cancelamento da NF na SEFAZ" estiver zerado.
  
• ERP-51732
  Efetivação Pedido de Vendas em Lote
  Melhorias Processo de Locação.
  
  Criado processo de reajuste dos contratos de locação.
  
  Para mais informações consulte o manual disponível em:
  http://confluence.ti9.com.br:8081/pages/viewpage.action?pageId=48463893

Estoque

• ERP-42380
  Movimentações Internas
  Bloqueio de Lançamento de Movimentação Interna
  
  O Bloqueio de Lançamento de Movimentação Interna não estava funcionando corretamente, permitindo em algumas situações realizar a gravação mesmo o usuário sem permissão para executar a ação.
  
  Esta rotina foi revisada de forma a bloquear corretamente as operações de MI conforme o plano de senhas par ao usuário.
• ERP-42670
  Movimentações Internas
  Validação de caracteres minúsculos nas entradas para o campo lote.
  
  Nas janelas “Movimentação Interna” e “Documento de Entrada”, os campos relacionados com Lote estavam aceitando salvar com caracteres minúsculos através do recurso se “Cópia e Colar”. Com isso geravam inconsistências dentro dos dados no sistema.
  O objetivo dessa correção era eliminar a possibilidade de gravar dados inconsistentes nestes campos, para isso um tratamento de validação, após digitação e no momento de salvar os mesmos, o sistema verificará se essa ocorrência existe e então apresentará uma mensagem apropriada para corrigir o lote.
• ERP-44677
  Conferência de Doctos de Entrada
  Alteração no título dos campos na chamada do relatório.
  
  O título dos campos "Ordem" e "Filtro" foram alterados para "Efetivação" e "Filtro", visto estarem incorretos de acordo com a função executada.
  
• ERP-51606
  Saldos de Estoque
  Ao emitir o relatório de saldos de estoque, filtrando um único produto, o relatório poderia apresentar informações de outros produtos. Isso ocorreria devido a concorrência entre os usuários na geração do relatório.
  Esta situação foi tratada de forma a permitir que diversos usuários gerem o relatório ao mesmo tempo.
• ERP-34589
  Documento de Entrada
  Documento de Entrada: Nota Fiscal de Importação
  
  Para as NF de importação foram adicionadas algumas validações, que são elas:
  1. Validação quando da inserção de intervenção no documento, não conseguir voltar para sem intervenção, ao marcar a opção intervenção o sistema apresentará uma mensagem apropriada informando que não será mais possível retornar para sem intervenção.
  2. Adicionado os campos quantidade de base para PIS e COFINS na janela dos itens.
  3. Validação nos campos de modalidade quando for preenchido "01", o sistema bloqueará o preenchimento dos campos "Vl Pauta (UN)" e "Quantidade BC", caso contrario os campos bloqueados são "Valor BC" e "Alíquota".
  4. Ao salvar o produto o sistema verificará a modalidade para realizar o calculo da base pela alíquota (preenchimento dos campos no item 2), se possuir uma diferença maior de 05 centavos o sistema apresentará uma mensagem, e não permitirá salvar enquanto estiver incorreto os valores.
  
  
  Obs.: Essa validação será apenas quando for NF de Importação e possuir intervenção.
• ERP-51367
  Documento de Entrada
  Implementado controle de acesso simultâneo a fim de evitar problemas de concorrência (dois ou mais usuário alterando o mesmo documento), nos seguintes pontos:
  - Efetivação / Desefetivação do Estoque
  - Efetivação / Desefetivação Documento de entrada
  
  
  
  
• ERP-51544
  Produtos
  Complementos 1 no Cadastro de Produtos não salva data e hora de alteração.
  
  Adicionada, ao alterar um cadastro de um produto, no Complementos 1, a data e hora que foi realizada a alteração, pois neste ponto esta informação não estava sendo gravada.
• ERP-52366
  Produtos
  Transferência automática itens vencidos/ a vencer
  
  Ao executar o Ti9 existe a rotina automática de transferência de produtos vencidos, para um almoxarifado de destino parametrizado no estoque.
  
  Implementado para efetuar a movimentação dos saldos por endereço no WMS, quando ocorrer essas transferências de produtos vencidos. Os itens são transferidos de almoxarifado, mantendo o mesmo código de endereço.
  
  
  
  
• ERP-48267
  Documento de Entrada
  Documento de Entrada: Importação dos itens por XML.
  
  
  Ao importar os itens por XML, foram adicionados os campos, série, número, item e almoxarifado do documento de origem, assim como o lote do fornecedor.
  Para o campo numero de origem, o sistema buscará as informações vinculada as informações adicionais do produto, para os demais campos de origem o sistema buscará essas informações através da TAG NF referenciada com o numero do documento encontrado no numero de origem, onde será realizada uma pesquisa no sistema pela chave da NF de saída, numero do documento e código do produto. Ao encontrar o documento, o sistema lançará as informações de origem.
  No campo lote do fornecedor o sistema preencherá com o valor de rastro número do lote.
  
  
  IMPORTANTE: O XML não possui a informação "almoxarifado". Então, para que essa informação seja preenchida, o sistema lançará com base da NF referenciada (que será pesquisado no sistema), porém a NF no Ti9 pode conter vários lançamentos do mesmo produto (diferenciando por almoxarifado e lote), logo o sistema não tem como diferenciar o almoxarifado, desta forma, o processo sempre lançará as informações com o primeiro almoxarifado encontrado na NF.

Financeiro

• ERP-43599
  Consulta Contas a Receber
  Ao solicitar a consulta a ultima linha do relatório não esta sendo exibida na tela. Para correção, os controle de formulário, no Design, serão ajustados de modo que a grade de dados fique totalmente visível e manuseável.
• ERP-30019
  Consulta Contas a Pagar
  Seleção múltipla no campo de fornecedores.
  
  Realizada melhoria no campo de fornecedor para que o mesmo aceite seleção múltipla de fornecedores (F3). Desta maneira foi necessário alterar a estrutura dos campos da tela, alem de alterar o relatório gerado através do botão "Imprimir".
  
  Caso nenhum fornecedor for selecionado, serão considerado todos os fornecedores.
  
  Foi adicionada a coluna "Fornecedores" no relatório na tela e adicionado totalizador por grupo de fornecedores no relatório ao visualizar.

Compras

• ERP-51450
  Aprovação Pedidos de Compras
  Pedido de Compras Internacional: Ajuste na atualização da data do cálculo e taxa da moeda na efetivação
  
  Correção na atualização de informação quando realizada a reabertura do pedido de compras e realizada a mudança do valor de moeda, ao efetivar o pedido, a validação de recuperar a alçada inicial estava considerando o valor da taxa da moeda desatualizado.
• ERP-29280
  Análise Solic. x Cot. x Ped.
  Solicitações x Cotações x Perdido de Compras: Adicionar campos “Status do Pedido” e “Status de Encerramento do Item”
  
  Inserido na janela de consulta "Solicitações x Cotações x Perdido de Compras" a coluna "Status do Pedido" que foi disponibilizado ao lado da coluna "Número do Pedido", e inserido o "Status de Encerramento do Item" disponibilizando ao lado do "Valor item Pedido".
• ERP-51481
  Pedido de Compra
  Pedido de Compras Internacional: Validação sobre a taxa da moeda
  
  Ao salvar um pedido de compras internacional, o sistema validará a moeda informada. (Campo moeda após o campo mercadoria), e buscará a taxa da moeda pela data corrente.
  
  Quando a taxa da moeda for DIFERENTE de zero, o sistema apresentará a mensag"Moeda XXX - Taxa: R$ XX,XX - Valor Convertido: R$ XX,XX", com uma pergunta, é necessário a confirmação para prosseguir com a efetivação.
  
  Quando a taxa da moeda for IGUAL a zero, o sistema apresentará a mensag"O pedido não pode ser Efetivado. Verifique o valor da Moeda na data da efetivação."
  Neste momento será apresentado uma mensagem informando o bloqueará o processo de efetivação para ser realizado a correção.
  
  
  Obs.: A validação será realizada na efetivação do Pedido de Compras.
  

WMS

• ERP-39483
  Transferências de Endereço
  Transferência de Endereço do WMS
  
  Realizada melhorias na tela de transferência de endereço do WMS de formar a facilitar a busca e efetivação das transferências de endereços do WMS.
  
  Para maiores informações consulte o manual.
  
  

Vendas

• ERP-42472
  Companhias & Pessoas
  Companhias & Pessoas: Remoção de campo não utilizado
  
  Removido o campo "Identificação quanto ao IPI", visto a não utilização deste no sistema.

Qualidade

• ERP-42894
  Controle de Qualidade
  Controle de Qualidade: Quantidade utilizada de amostras para análise do controle de qualidade.
  
  Criada nova funcionalidade para especificar a quantidade de amostrar utilizada na liberação / efetivação do processo.
  
  Para mais informações vide manual.
• ERP-50615
  Controle de Qualidade
  Controle de Qualidade: Quantidade utilizada de amostras para análise do controle de qualidade.
  
  Criada nova funcionalidade para especificar a quantidade de amostrar utilizada na liberação / efetivação do processo.
  
  Para mais informações vide manual.
• ERP-51192
  Controle de Qualidade
  Implementado no Controle de Qualidade a movimentação dos saldos por endereço no WMS.
  
  Ao efetivar o laudo da qualidade será feito a movimentação dos saldos por endereço no WMS, na transferência (Laudo Aprovado ou Rejeitado) e também na quantidade utilizada na análise do CQ.
  
  Para que a transferência de endereços ocorra, é necessário que o produto esteja marcado com <SIM> na flag "Controle de Endereçamento".
  
  
  

Contabilidade

• ERP-44321
  Evolução Mensal do Ativo/Passivo
  O Relatório "Evolução Mensal do Ativo/Passivo" estava truncado a exibição dos números. Para corrigir esta situação foi ajustada a fonte e a posição dos campos de forma a apresentar os valores corretamente.

Outros

• ERP-49126
  Plano de Senhas
  Plano de Senhas: Inserir funcionalidade para importar permissões de um usuário para outro.
  
  Criada opção de Importar Permissões, que tem como funcionalidade copiar as permissões de um usuário para outro. 
  Ambos deverão ser usuários já cadastrados, para novos usuários a opção Clonar é a que deverá ser utilizada. 
  
  Premissas para Importação de permissão:
      a) Somente será possível importar permissões de usuários já cadastrados; 
      b) Serão importados todas as permissões (somente da janela de permissões); 
      c) Os usuários (origem e destino) não poderão pertencer a nenhum grupo; 
      d) Não será possível importar permissões de um Grupo para um Usuário; 
      e) Somente poderá ser feita uma importação por vez, não haverá possibilidade de seleção para vários usuários. 
      f) Não será possível importar permissões de um "Grupo" para outro "Grupo".
  
  Para mais informações de utilização vide manual
• ERP-51876
  Plano de Senhas
  Informação de Grupo quando desvincula usuário do Grupo Único.
  
  Se o usuário era vinculado ao "Grupo Único" e este vínculo era removido, as informações da aba "Grupos" permaneciam, fazendo com que uma mensagem de alerta era exibida ao manipular as permissões deste usuário que fazia parte do "Grupo Único".
  Ajustes foram realizados corrigindo este ponto.
  
  Além disso, o nome da aba "Grupos" foi alterado para "Grupos Múltiplos", uma vez que, diferentemente do "Grupo Único", esta aba permite várias combinações de grupos por módulo para aquele usuário.

Controle de Importação

• ERP-52440
  Processos de Importação
  Processo de importação: Fechamento do C/C do despachante.
  
  No processo de importação em fechamento do C/C do despachante, inserido validação para considerar apenas duas casas decimais no cálculo que gera o lançamento no ‘contas a pagar’. 
  Quando o saldo fosse zero, estava gerando dízima, devido a falta dessa validação sobre a quantidade de casas decimais.
• ERP-52242
  Processos de Importação
  Disponível no Módulo de Importação, Tela para Análise de Importação.
  
  Funcionalidades:
  Poderá efetuar os filtros: Processos - Detalhes do Processo e Financeiro.
  Período por: Abertura - Embarque - Chegada - Registro
  Totalizadores do Processos
  Criação de template
  Abertura do processo para edição
  Exportar consulta.
  
  Inserido em processo de Importação, o botão Vincular NF Comercial Importadora.
  
  É possível vincular o numero da NF da importadora, visto que a NF principal do processo não será gerada.
  
  Ao efetuar o vínculo da nota o sistema irá fazer a baixa do(s) pedidos de compras do processo.
  
  
  

Específicos

Vendas

• ERP-51951
  Tabela Preço Cliente x Produto
  Janela de lista de preços não exibe código de produto do cliente(importados).
  
  Revisada rotina responsável por recuperar as informações do código do produto no cliente durante a importação das tabelas de preços. Também foi implementado um script de atualização para inserir as informações nas tabelas já existentes no sistema.
  
  Pontos adicionais:
  - Para os produtos não LIBERADOS, será permitido inserir o código do mesmo manualmente na janela de tabela de preço, porém o mesmo ainda não aparecerá na consulta F3.
  - Melhoria na mensagem "Produto não relacionado com o cliente. Por Favor, verifique o cadastro e tente novamente" para "Produto não relacionado com o cliente. Verifique no cadastro se este está ativo e tente novamente.".

Contabilidade

• ERP-45346
  Processar Folha de Pagamento
  Conferência na Contabilização da Folha de Pagamento: Exibição indevida de mensagem de conta não informada
  
  Alterada validação da situação no qual o relatório de conferência da contabilização da folha de pagamento exibia mensagem indevida de conta não informada, por problema na mascará definida. Como alteração foi removida a mascará e realizada a validação do valor informado sem mascará.