Resumo das alterações

Gerais

Faturamento

• ERP-54281
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0 
  NF Eletrônico: Grupo de informações da Exportação
  
  O sistema informava o valor do grupo de exportação, apenas se o número do ato concessório de Drawback estivesse preenchido, porém esse campo não é obrigatório.
  Como correção foi alterada a validação para caso alguns dos campos "número do Registro de Exportação", "Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação" e/ou "quantidade do item realmente exportado", estiver informado, o sistema preencherá o grupo de exportação.
  
  
  
  IMPORTANTE: Se preencher o campo "Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação", é obrigatório o preenchimento desta chave nas NF referenciadas, caso contrário a Sefaz rejeitará a NF.
  RETORNO DA SEFAZ: "Rejeição 345: Chave de Acesso informada na Exportação Indireta não consta como NF-e referenciada".
  
  Para mais informações, vide manual: Nota Fiscal de Exportação Manual de Emissão de Nota Fiscal de Exportação

Específicos

Faturamento

• ERP-54151
  Ajuste de Quantidade Acumulada do Produto no AEM 
  AEM: quantidade acumulada para o item do arquivo.
  
  
  Existem situações onde o item destacado no AEM aparece mais de uma vez no mesmo arquivo, então a quantidade destacada na coluna "quantidade acumulada" também deve considerar somar a quantidade deste item, destacada na linha anterior, e assim sucessivamente.
  
  
  Exemplo (imaginando que outro arquivo AEM já enviou 100 peças deste item):
  
  =========================Qtd=======Acum
  0003NFI5334891PF0P43846____10________110
  (...)
  0012NFI5334891PF0P43846____05________115
  0013NFI5334891PF0P43846____05________120
  ======================================
  
  Aqui vemos que o item "PF0P43846" foi destacado nas NFI's 03, 12 e 13 do arquivo AEM.
  A primeira linha começa com a quantidade acumulada de 100 peças (enviada por arquivo anterior) e soma +10 sendo enviadas agora.
  
  Daí para frente, cada linha acumula de acordo com o registro antecessor do mesmo item.
  
  
  Portanto uma correção foi efetuada neste processo, de modo que foi implementada esta única parte faltante, para o acúmulo do item "ao longo" do arquivo.
  
  
  IMPORTANTE: as chaves e critérios que o sistema respeita para determinar "item" não mudaram, ou seja, permanecem como: Filial, Cliente, Fábrica e Código do Produto.
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