Resumo das alterações

Gerais

Livros Fiscais

• ERP-54617
  REINF 
  EFD-Reinf Cadeia de certificados
  
  Cadeia de certificados do EFD-Reinf é necessário realizar a substituição conforme anexo disponível no link
  Instalação da cadeia de certificados, necessária à utilização dos serviços de WebService da EFD-Reinf
  
• ERP-51455
  SPED Fiscal
  Preenchimento do código da conta contábil
  
  Realizado preenchimento das informação do código da conta contábil nos registro C170, C300, C350, D100, D400, D500 e D510.
  O preenchimento é realizado de acordo com o mesmo critério da EFD Contribuições. A saber:
  
  O Ti9 utilizará a conta conta contábil informada nos itens dos documentos fiscais para classificação dos mesmos. Caso não haja informação nos itens das Notas Fiscais o sistema utilizará a conta contábil de maior valor informada na Classificação Contábil para todos os itens, mesmo no caso de mais de uma classificação do documento.
  
  
• ERP-54258
  REINF
  Reinf: Geração do evento R-9000
  
  Ao regerar os eventos do período que possui os eventos R-2010, R-2020, R-2060 que tiveram advertência, porém estão validos.
  O sistema não está verificando que o evento está apenas com advertência, como alteração foi corrigido adicionado a validação de gerar os eventos R-9000 para os eventos que estão com retorno de advertência.
  
• ERP-53212
  SPED Fiscal
  Ajuste na geração do SPED Fiscal e SPED Pis/Cofins
  
  Corrigida a geração do registro C170 para os documentos que não possuem direito a apropriação do crédito dos impostos ICMS/IPI que em alguns casos levava incorretamente a alíquota.

Vendas

• ERP-46550
  Mapa de Vendas
  Mapa de Vendas Mensal: Correção da lista de produtos
  
  Na geração do Mapa de Vendas Mensal com 3 níveis, o relatório não traz todos os produtos que o cliente possui. Apenas 1 produto, isso devido a gerado com a soma total das vendas de todos os produtos.
  
  A solução foi de ajustar essa consulta para trazer cada item de produto com valor de venda mensal, apresentando assim na consulta a visualização de todos os itens.
• ERP-55020
  Mapa de Rentabilidade 
  Divisão por zero.
  
  Em alguns casos, ao gerar o relatório de mapa de rentabilidade considerando as devoluções, o sistema apresentava uma mensagem de divisão por zero.
  Como correção, foi inserida uma validação verificando os campos, e caso o valor do campo de divisão for zerado, não realiza o cálculo e já adiciona o valor como 0.

Contabilidade

• ERP-48781
  Processar Folha de Pagamento
  Validação no período aberto da data de processamento
  
  Uma validação foi adicionada no processo de contabilização da Folha de Pagamento. 
  Ao processar a contabilização da folha de pagamento o sistema verificará a data de movimentação da contabilização e deve ser maior ou igual aos períodos abertos da contabilidade assim como do custo, caso contrário o sistema alertará com uma mensagem apropriada.

Financeiro

• ERP-51340
  Conciliador Financeiro 
  Conciliador Financeiro: Alterado nome do botão Check
  
  Corrigido o nome do botão "Check", na janela Conciliador Financeiro.
• ERP-53024
  Inclusão Contas a Pagar 
  Documento de Entrada: Ajuste de valores de compensação em contas a pagar. 
  
  Por padrão é gerado o valor do documento de compensação igual ao valor total da nota de entrada. Porém nos casos em que houver alteração de valores no documento referente ao FCP, estes não eram considerados na soma para atualização do documento de compensação. 
  Com a correção, se houver atualização de valores no documento de entrada (somente para valores de FCP), os valores da compensação também serão alterados. 
  
  Incluso do cadastro de operações em Layout de Provisões os seguintes campos para seleção no campo de valor: 
  
  Valor FCP (documento de entrada) 
  Valor FCP (itens de entrada) 
  Valor FCP Subst (itens de entrada) 
  
  Obs.: Válidos somente para as operações do tipo 50 e 51. 
• ERP-47600
  Emissão de Boletos
  Melhorias em Emissão de Boletos
  
  1-Campo Local de pagamento, alterar para: “Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso”.
  
  Com relação ao banco Bradesco apenas.
• ERP-52944
  Contas Bancárias
  Alteração da tela de Cadastro de Contas Bancárias.
  
  As tela de Cadastro de Contas Bancárias do módulo Financeiro foi alterada quanto ao seu layout padrão, alterando o visual da mesma, mas mantendo suas respectivas funcionalidades.
• ERP-53594
  Consulta Contas a Pagar
  Melhorias nas telas de Consulta de Contas à Pagar / Receber
  
  1 - Coluna Fornecedor movido para o lado da coluna Documento (Contas a Pagar);
  2 - Ao pressionar Enter, o registro selecionado será aberto na tela (ambas Contas a Pagar e Receber);
  3 - Colunas de valores formatadas como moeda (Contas a Pagar);
  4 - Mostrar as descrições de situação da conta (Não pago - Pago - Pago Parcial, no Contas a Pagar).

Transportes

• ERP-52317
  Transmissão CT-e (XML)
  Erro ao inutilizar um número. 
  
  O código do CT-e não possuir zeros inicias, por conta da inclusão de zeros na inutilização, a Sefaz está rejeitando a inutilização e gerando uma falha no sistema, onde exibe a mensagem indevidamente. 
  Esta situação foi corrigida, ignorando os zeros iniciais do número a ser inutilizado, assim como a falha da mensagem.

Compras

• ERP-54184
  Central de Compras
  Melhorias da tela Central de Compras
  
  1 - Remover o ganhador (fornecedor) da cotação:
  Foi criada uma rotina para atualizar os dados na tela de cotação na Central de Compras, após a remoção do fornecedor.
  
  2 - Efetivar cotação para criar pedido:
  Foi criada uma rotina para verificar se o ganhador (fornecedor) está realmente contido na cotação para que a mesma possa ser Efetivada. Este tratamento foi realizado para evitar problemas de processos concorrentes.
• ERP-53208
  Pedidos de Compras
  Melhoria na exibição da mensagem de contas contábeis com verbas não cadastradas.
  
  Por motivo de, em alguns casos, a mensagem ser muito grande e não ser possível ler a mensagem em sua totalidade, a mensagem passa a ser exibida em um painel com barra de rolagem, permitindo ao usuário analisar a mensagem como um todo.
  
  Quando ocorrer o caso de uma verba não estar cadastrada, será exibida esta conta em primeiro na mensagem, e depois os de valores não excedidos.

Ordem de Serviço

• ERP-54301
  Agrupamento Ordens de Serviço
  Ordem de Serviço: Validação na reabertura da OS.
  
  Ajustado na ordem de serviço para deixar reabrir as etapas de emissão de Notas Fiscais (Remessa, Faturamento ou Garantia) somente se o Pedido não estiver faturado (Nota Emitida).
  Será necessário cancelar a emissão da NF para que seja possível, refaturar a ordem de serviço.

Faturamento

• ERP-54783
  Vendas/Outras Saídas
  Pedido de Vendas - Cancelamento do Endereçamento
  
  Identificamos falha na validação do cancelamento do endereçamento o qual poderia exibir a mensagem de saldo negativo incorretamente. Esta falha foi identificada e corrigida.
  
• ERP-54911
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0
  Validação da Série NF.
  
  O status da NFe não foi atualizado devido a um erro na validação da série da NFe.
  
  Esta validação foi corrigida, pegando corretamente as informações da nota.
• ERP-55043
  Emissão de Notas Fiscais
  Validação dos Valores da Classificação Contábil em Notas Conjugadas
  
  Corrigida validação do valor da classificação contábil na emissão da nota fiscal conjugada. Ao validar a classificação da parte de Serviços o sistema estava considerando na fórmula da validação o Valor de FCP ST incorretamente. Esta situação foi tratada e corrigida de forma a não considerar tal valor na validação.
  
• ERP-54089
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0
  NF-e: Validação na Inscrição Estadual.
  
  Remoção da máscara da inscrição estadual de entrega, no transmissor da NF de entrada. Esta validação foi necessária, visto a falha apresentada pelo schemas da Sefaz.
• ERP-54096
  Companhias e Pessoas
  Companhias e Pessoas: Validação no tamanho do campo e-mail que é destinado a NF. 
  
  Como a SEFAZ aceita apenas 60 caracteres no campo e-mail NFe, esse campo foi alterado para receber apenas 60 caracteres, conforme exigido no manual da NF-e.
  
  
  Obs.: Os cadastros que possuem mais de 60 caracteres não serão truncados, será necessário acessar o cadastro do campo e realizar a alteração manualmente.
• ERP-54304
  Companhias e Pessoas 
  Validade mínima do lote para faturamento por cliente.
  
  Foi liberada a funcionalidade para definir o prazo mínimo para vencimento do Lote em dias a serem aceitos pelo cliente.
  Ao definir esta quantidade de dias no cadastro do cliente o sistema apresentará apenas os lotes que tenham a validade definida dentro desse período e não irá considerar os lotes que estão fora do prazo mínimo de vencimento mesmo que possuam saldo.
  
  Maiores informações de como utilizar a funcionalidade vide manual: Validade mínima do lote para faturamento por cliente.

Estoque

• ERP-29187
  Documento de Entrada
  Documento de Entrada: Validação na NF de entrada para identificação da sua origem
  
  Criada validação no documento de entrada para identificar a origem da entrada dos itens. Será identificado se sua origem foi realizado manualmente ou por importação de XML pelo sistema.
• ERP-47964
  Produtos
  Cadastro de Produtos: Campo "Controle de Endereçamento" movido para janela "Controle de Saldo".
  
  Para melhor visualização e separação da lógica das opções, foi disponibilizado o campo "Controle de Endereçamento" no cadastro de produtos "Complementos" > "Controle de Saldo" .
  Para complementar com os demais campos de ativação de controle que já se encontram neste menu.
• ERP-52043
  Saldos de Estoque
  Saldo de Estoque: Alteração nos valores iniciais
  
  Os valores dos campos "Exibir Saldos por Lotes" e "Exibir apenas Produto com Saldo", trazem por padrão o valor Não, nesse caso, com a alteração fará com que o valor padrão seja Sim.
• ERP-54424
  Companhias e Pessoas
  Companhias e Pessoas: Validação dos campos CEP e Número
  
  Devido à necessidade da validação de obrigatoriedade das informações de CEP e Número, os campos agora são de preenchimento obrigatório, Exceto quando a UF for "EX" o preenchimento de CEP não se faz obrigatório.
  

Outros

• ERP-55050
  E-social/REINF 
  Reinf: Validação no evento 2099.
  
  Na mudança de sistema o campo "evtPagtos", passou a ser preenchido incorretamente.
  Realizada correção no processo de transmissão para não preencher o campo "evtPagtos", do qual já não deve ser informado desde a competências 10/2018.
  
  

• ERP-51613
  E-social/REINF
  EFD - Reinf: Separação do EFD - Reinf com e-Social, e alteração do layout de visualização e webservice de comunicação.
  
  1. Alterado o projeto de comunicação com a Sefaz juntamente o projeto de validação dos eventos a serem transmitidos.
  
  2. Alterada a interface do sistema desktop para Web.
  
  3. Criado permissão para transmissão dos eventos do EFD - Reinf, a permissão ficará localizado no "Controle de Acesso e Segurança" na aba "Transmissor Eletrônico".
  
  4. Alterado Launcher para abertura do sistema em web.
  
  
  Importante: O sistema foi homologado para as seguintes versões:
  - Browser: Google Chrome 74 / Mozila Firefox 64
  - Apache Tomcat 8.5.30
  - Java JDK 1.8

Locação

• ERP-51854
  Controle de Locação
  Geração de faturas da Locação: Adicionar as colunas "CNPJ" e "Código da Pessoa"
  
  Para facilitar a conferência dos dados foram adicionadas as colunas com a informação sobre o "Código da Pessoa" e o "CPF/CNPJ" do cliente, em "Gera Faturas" do "Controle de Locação" na tabela na qual lista as cobranças.

Controle de Importação

• ERP-54045
  Processos de Importação
  No processo de importação feito ajuste quanto ao cálculo de redução de base do ICMS conforme a regra do exemplo abaixo: 
  
  Para alíquota de 18% a efetivação é de 8,80% a fórmula correta é:
  
  8,8/18 = 48,88
  1-48,88 = 51,11% 
  
  Valor da BC: 1.000,00 
  Alíquota ICMS: 18% 
  Redução BC : 51,11% 
  
  1.000,00 * 51,11% = 511,10 
  1.000,00 - 511,10 = 488,90 
  488,90 * 18% = 88,00 
  

Produção

• ERP-54474
  Vale de Produção
  Baixa de Requisição Através do Vale de Produção 
  
  Inserido validação na quantidade de casas decimais no processo de baixa de requisição decorrente do vale de produção.
  A validação da quantidade de casas decimais será realizada com o padrão de 05 casas.
  
  Obs.: Essa validação é somente para os casos em que a parametrização no Custos, campo Controle de Produção foi igual à "4-Baixa pelo Vale de Produção".
  

PCP

• ERP-55126
  Ordens Por Máquina
  Melhoria na rotina de carregar a programação de ordem por máquina
  
  Ao realizar a programação de ordem por máquina de um período muito grande, dependendo a quantidade de programação já realizada, o sistema demora um tempo muito grande na execução da rotina e apresentação da programação.
  
  Como melhoria foi inserida uma validação na qual o sistema carrega as informações com mais rapidez.
  
  

Específicos

Estoque

• ERP-37784
  Documento de Entrada
  Mensagem de duplicidade de informação na emissão da NF Entrada
  
  No momento da emissão da NF de entrada, era uma mensagem de informação duplicada ao tentar emitir a Nota. 
  Foi incluída uma validação que verificará a pré-existência dos dados da nota entre filiais para impedir que a mensagem ocorra, assim o sistema alertará por meio de uma mensagem o que será necessário fazer para que não se repita a falha e possa continuar com o processo.
• ERP-51539
  Consulta Documentos de Entrada 
  Melhoria na "Consulta do Documento de Entrada" e "Log de Transações".
  
  A tela de "Consulta do Documento de Entrada" foi ajustada para melhor exibição dos dados.
  O mesmo estará sendo realizado com a tela de "Log de Transações", a qual trará também velocidade na consulta dos dados.