Resumo das alterações

Gerais

Estoque

• ERP-59293
  Movimentações Internas 
  Movimentação de custo questionando o saldo de estoque convencional X endereçamento.
  
  Quando se é realizada uma movimentação de custo, na tela "Movimentações Internas", sem movimentar quantidade (quantidade = 0), o sistema estava questionando o saldo de estoque convencional.
  
  Foi adicionada uma validação para que, mesmo que o produto contenha WMS, não seja verificado o saldo de estoque convencional x endereçamento, caso não houver movimentação de quantidade.

Transportes

• ERP-59361
  Transmissão CT-e (XML) 
  Rejeição 851 - Endereço do site da UF da Consulta via QR Code diverge do previsto.
  
  Por conta da rejeição 851 do QR Code, ao transmitir um Conhecimento de Transporte, o sistema foi ajustado para utilizar as informações corretas referente a cada estado.

Produção

• ERP-59368
  Vale de Produção 
  Primeira ordem não permitindo lançamento no vale de produção.
  
  Realizada revisão na rotina responsável por lançar a primeira ordem de produção para que não realize a validação de uma ordem anterior de acordo com o parâmetro "Limite máximo de apontamento determinado por processo anterior".
• ERP-57761
  Vale de Produção 
  Incluir a opção de filtro nas colunas da transação "Encerramento de ordens de produção".
  
  Nas grades da janela "Encerramento de ordens de produção" foram incluídas as opções de filtro das colunas.
• ERP-58029
  Encerramento de Ordem de Produção 
  Análise para encerramento de ordens: demonstrar ordens sem apontamento (vale).
  
  A janela "Análise para encerramento de Ordem de Produção" passa a demonstrar também ordens de produção sem relacionamento com vale de produção.

Vendas

• ERP-55015
  Tabela Preço Cliente x Produto 
  Incluir campo "nome de fantasia" do cliente na tela
  
  Incluído, na janela "Tabela Preço Cliente x Produto em Vendas", logo após o campo "Razão Social", o nome fantasia do cliente.

Integração

• ERP-57741
  EDI Importação Arquivo Applied Solutions 
  Evitar que o sistema some as quantidades quanto tiver itens iguais com mesma data de entrega nos arquivos EDI Nissan.
  
  O processo de gravação das informações da importação no sistema é agrupado pelos campos: código do arquivo, filial, cliente, código produto e data entrega, deixando essa informação como única, com isso, o sistema agrupa os itens no pedido de vendas.
  Para atender a solicitação foi necessário alterar essa instrução adicionado o código RAN na chave única.
  
  O preenchimento do campo código RAN é realizado ao importar no layout AS001, onde este é preenchido com a informação que está localizado no Segmento "SEGDI - Dados do Item", item "23 - DI023 - Número da chamada do Kanban/codigo RAN".
  Segundo layout o registro possui até 15 caracteres e é do tipo alfanumérico.
  
  Ao exportar o arquivo do layout AS004 o sistema busca as informações da importação e lança o código RAN no arquivo segmento "SEGDG - Dados Gerais", item "Item: 12 - DG012 - Codigo RAN";
  
  Premissa para preenchimento: Se no cadastro do cliente o parâmetro "Exporta Process Code" estiver ativo, o sistema exportará a informação do código RAN, caso contrário, o campo ficará em branco.
  
  

Específicos

Produção

• ERP-58656
  Vale de Produção 
  Divergência na quantidade máxima a ser apontada ao lançar vale de produção.
  
  Identificado falha no processo onde era considerado o valor da quantidade sem ser convertido de sucata(refugo) no apontamento do vale de produção, misturando assim valores de unidades divergentes dos produtos.
  Realizada correção no processo para que seja considerado o valor de transferência caso houver.
• ERP-44009
  Ordem de Produção 
  Módulo de PCP - Central de Planejamento e Necessidade
  
  Alterado o layout do relatório Ordem de Produção conforme documento anexo
  PORTAL-Modelo exemplo alterações relatório 2.pdf
  
  
  Feito ajuste nos itens Pontos adicionais informados na E.F.
  
  

Faturamento

• ERP-42862
  AEM - Emissão de Manifesto de Despacho 
  Melhoria no regeração do aviso de embarque.
  
  1) Foi removido o botão "Regerar AEM" da tela "AEM - Emissão de Manifesto de Despacho", esse botão agora é um novo item no módulo "Faturamento -> Movimentos", logo abaixo ao item "AEM - Emissão de Manifesto de Despacho".
  
  2) No item "Regerar AEM" foi retirada a mensagem referente ao cancelamento.
  
  3) Também foi retirada a mensagem de confirmação, ao clicar no botão "OK" o sistema irá regerar o arquivo diretamente.