OBJETIVO

Integrar os sistemas Seidor e Ti9, referente aos registros de Clientes, Produtos e Pedidos de Vendas.

PRÉ-REQUISITOS

Vide Interface de Programação de Aplicativos (API) para integração ao ERP Ti9: Layout de Integração Ti9 v2.3.pdf

Vide manual da API para toda a especificação técnica: Interface de Programação de Aplicativos (API) para integração ao ERP Ti9 - V1.4.pdf

UTILIZAÇÃO

Através dos endpoints disponibilizados, as informações pode ser trocadas com o sistema Ti9 usando os métodos HTTP: POST e GET.

O método POST deve ser usado tanto para a inclusão dos registros quanto para a atualização destes. A API recepcionará o JSON enviado via POST. Todos os dados serão validados e caso estejam coerentes, o registro será salvo.

Para os Produtos:

• Caso um POST seja realizado em um registro já existente, o mesmo será atualizado com todos os dados do JSON.

Para os Clientes:

• Na criação de novo cliente, a resposta do servidor será: 201 - Created, seguida da mensagem que identifica, através de um número, o registro do cliente criado: "Requisição executada com sucesso. Código Pessoa: 007777", onde "007777" é o código do cliente atribuído pelo Ti9.
• Também sobre a inserção de um novo cliente, o valor de Código de Serviço Correios (visível através do GET Pedido Vendas) terá como valor padrão "04162".
• Caso um POST seja realizado em um registro já existente, o mesmo será atualizado com os dados do JSON. A API reconhece o cliente através do CNPJ.
  

Para os Pedidos de Vendas:

• O campo "ped_cliente" do layout deve ser enviado com o número do pedido Seidor. Este dado é muito importante para a identificação do pedido quando da atualização deste. Vide abaixo.
• Quando da inserção do pedido de vendas, após validação, todos os dados serão salvos. A resposta do servidor será: 201 - Created, seguida da mensagem que identifica, através de um número, o pedido de vendas criado: “Pedido de vendas adicionado com sucesso! Número (Ti9): 0099999”, onde "0099999" é o número que o Ti9 atribuiu ao pedido criado.
• Os pedidos de venda serão recebidos a nível da etapa "Pedido", no Fluxo de aprovações do Ti9.
• A partir deste momento, o pedido de vendas fica aguardando a atualização por parte dos sistemas Seidor, das informações de Meios de Pagamento, Peso Líquido, Peso Bruto e Volume.
  
  
•  Importante: Devido ao fato de todo o cálculo de peso bruto, líquido e volume serem feitos em outros sistemas, o Ti9 espera receber estas informações. Portanto, estas deve ser recebidas no cabeçalho do JSON como total, isto é, a soma dos pesos e volumes de todos os itens.
  
  
• O Ti9 então identifica este pedido com o status "W_UP_FROM_SEIDOR" e bloqueia qualquer tentativa de avanço no fluxo deste pedido de vendas, conforme ilustram as figuras 01 e 02:

Figura 01 - Relação dos pedidos. Aqui notamos quatro pedidos que estão com a situação de aguardo de atualizações.

Figura 02 - Pedido de vendas com fluxo bloqueado por ainda estar aguardando as atualizações de Meio de Pagamento, Pesos Líquido e Bruto e Volume.

• Quando o sistema Seidor desejar enviar estas atualizações para o Ti9, então ele deve realizar um novo POST, com o JSON completo do pedido de vendas. A API identificará o pedido de vendas através do campo "ped_cliente", conforme já citado.
• A partir de então, serão considerados os dados de Meio de Pagamento, Pesos Bruto e Líquido, Volume e Itens (vide abaixo), recepcionados no JSON. Os dados serão validados e estes serão atualizados no registro do pedido de vendas.
  
  
•  Importante: assim como os dados Meio de Pagamento, Pesos Bruto e Líquido e Volume, a API também irá considerar os itens recepcionados. Isto quer dizer que, se o JSON inicial contemplava 03 itens, mas o JSON de atualização contempla 02 itens, então este pedido ficará, no final, com 02 itens. A API remove e recoloca os itens do pedido, conforme explicitado no JSON.
  
  
• A partir daí, o pedido está liberado para seguir o fluxo.

GET do status do Pedido de Vendas:

• A API também disponibiliza um GET para que o sistema Seidor receba a situação deste pedido de vendas, isto é, em qual etapa do fluxo Ti9 ele se encontra. São eles:
  
  PENDENTE: o pedido de vendas se encontra na etapa "Pedido" do fluxo do Ti9. Pode ou não já ter recebido as atualizações por parte da Seidor. O pedido pode ser atualizado por parte da Seidor quantas vezes for necessário se ainda estiver nesta etapa.
  
  Figura 03 - Get do status Etapa Pendente.
  
  
• Figura 04 - Post da atualização Etapa Pendente.
  
  
  APROVADO: o pedido de vendas já foi atualizado com as informações por parte da Seidor e o usuário já o avançou no fluxo do Ti9. As atualizações neste pedido por parte da Seidor não são mais aceitas, onde qualquer tentativa retornará mensagem de crítica por parte da API.
  
  
  Figura 05 - Get do status. Aprovado:
  
  
• Figura 06 -Post de tentativa de atualização
  
  
  FATURADO: o pedido já foi faturado no Ti9. Pode ou não já ter sua nota transmitida (NFe) para a SEFAZ. Caso já tenha sido transmitida com sucesso, o retorno também contemplará o número e série da NF, bem como a DANFE em formato Base64.
  
  
• Figura 07 - Get do status. Pedido já faturado e NFe devidamente transmitida para a SEFAZ. Veja que o DANFE está contido no JSON, em formato Base64.
  
  
  
• Importante: Inserção de Etiquetas para parametrização de TAG de Serviço do Transportador
  Para que o código de serviço do correios seja disponibilizado no endpoint Get Pedido de Vendas, deve-se cadastrá-lo na tela "Campo do EDI e Etiquetas" de acordo com as instruções abaixo:
  
  
  1.Cadastro do Grupo “CORREIOS”
  
  2.Cadastro da variável "CÓDIGO SERVIÇO"
  
  3.Grupo "CORREIOS" inserido no cadastro do cliente 
  
  
  4.Variável do Serviço inserido no Cadastro do Cliente
  
  
  5.Sobre a qual parte do Fluxo de Aprovações do Pedido de Vendas acionaria a disponibilização de tal campo para a OT, foi concordado que seria a etapa Expedição
  Cabe aqui ressaltar que o Faturista poderá mudar o valor do campo "CÓDIGO SERVIÇO" na tela acima à qualquer momento antes da etapa Expedição. Caso a etapa de Expedição já tenha sido alcançada, deve-se voltar o pedido para uma etapa anterior de modo a realizar esta alteração. 
  
  

GET do Produto

• A API disponibiliza um GET para que o sistema Seidor receba dados de produtos. 

  Para tal, deve-se primeiro parametrizar os grupos de estoque que serão usados para filtrar o retorno de tais produtos.
  A parametrização deve ser feita no ERP Ti9 através do módulo "Estoque", tela "Parâmetros de Estoque", menu "Integração".

  

   

  Após concluída a parametrização, o GET retornará todos os produtos ativos a partir da data informada no endpoint