Data: 14/01/2021
Resumo das alterações
Gerais
Ativo Fixo
- ERP-67006
Itens do Ativo Fixo em: Ativo Fixo
Módulo - Faturamento - Pedido de Vendas
Para realizar a baixa de um patrimônio com status Locado (para locação) ou Não Disponível (para comodato), existe o parâmetro "Venda com Item Locado / em Comodato" na operação de faturamento do tipo 86, para que seja possível lançar uma Nota de Débito (ND).
Neste caso foi ajustado no momento do faturamento para efetuar a baixa do ativo fixo.
Estoque
- ERP-70852
Documento de Entrada em: Estoque
Processo de Importação - Geração Nota Fiscal Principal
- Ajuste no cálculo da efetivação do documento de entrada para notas de Importação.
- Ajuste no Log de efetivação para considerar o valor de icms desonerado - ERP-71533
Documento de Entrada em: Estoque
Correção no documento de entrada
Foram aplicadas correções nos cálculos de ISS e INSS do financeiro do documento de entrada. - ERP-69541
Produtos em: Estoque
Foi removido o campo 'GGF da Composição do Produto' da tela de composição que não é mais utilizado, assim evitando duvidas sobre o campo.
Vendas
- ERP-71336
Metas de Vendas em: Vendas
Correção na tela de Meta de Vendas
O campo "Meta Mensal em Litros" foi corrigido para que não arredonde o valor inserido. - ERP-74196
Pedidos de Venda Pendentes em: Vendas
Foi corrigido o relatório para que a data de entrega preenchida no pedido apareça no relatório.
Faturamento
- ERP-71930
Parâmetros do Faturamento em: Faturamento
Foi Criada a opção de menu na tela de 'Parâmetros de Faturamento' para a opção 'Parâmetros gerais' - ERP-71964
Vendas/Outras Saídas em: Faturamento
Foi criada a validação no selo do inmetro para que o mesmo não apareça quando os itens(RBC) forem encerrados. - ERP-72796
Vendas/Outras Saídas em: Faturamento
Coluna Validade do Lote
Foi criada a coluna Validade do Lote para exibição na grid de listagem de itens em Vendas/Outras Saídas
Livros Fiscais
- ERP-72969
SPED Fiscal em: Livros Fiscais
Foi corrigido um erro onde o SPED fiscal de uma filial exibia registros de outra filial. - ERP-71820
Registro de Entradas em: Livros Fiscais
Foi inserido a coluna CTE no relatório em livros ficais/analise fiscal para trazer os valores das uf de destino e origem dos dados adicionais do documento de entrada.
Financeiro
- ERP-73786
Emissão de Boletos em: Financeiro
Orientação para preenchimento no Campo para inserir Instruções no Boleto
O campo de mensagem padrão no relatório foi aumentado, para o máximo possível. Neste campo só é permitida a inserção de uma linha de mensagem.
Na tela de contas bancárias, o formato do campo de mensagem padrão foi alterado para não permitir quebra de linhas. - ERP-74223
Gerar Borderô de Pagto em: Financeiro
Foi feita a validação para que seja agrupado e gerado apenas um documento que será enviado para o banco quando na tela de 'Tipo de Pagamentos' quando estiver marcado o campo 'DOC' ou 'TED'. - ERP-74260
Importação de Retorno de Pagamento em: Financeiro
Foi incluído o campo “Data Liquidação Contas a Receber” Nas Operações que contem o campo “Data Baixa Contas a Receber”, foi feita a alteração no relatório para que o mesmo use o valor da “Data Liquidação Contas a Receber”, no filtro de corte. - ERP-66937
Borderô de Pagamento em: Financeiro
Layout de Pagamento para a MUFG
Pagamento - Foram implementadas rotinas de acordo com o layout CNAB 240 fornecido pelo banco para a geração de arquivos de remessa de pagamento, bem como para baixar os arquivos de retorno pelo ERP-Ti9.
- Desenvolvimento de layout para geração de arquivos de remessa de TEF , TED, Boletos de Cobrança e Tributos e Concessionárias (contendo FGTS).
- Adaptação da importação de arquivos de remessa para abranger segmentos adicionais.
IMPORTANTE:
- Número Sequencial do Arquivo - A numeração dos arquivos é obrigatoriamente sequencial. Ou seja, o arquivo gerado possuirá o número do último arquivo + 1 e pode ser alterado, se necessário, no seguinte local: Módulo Financeiro > Cadastros > Bancos e Contas > Dos Bancos > Bancos - Seq. Rem. cobrança.
- Código do Cliente – Esta informação precisa ser parametrizada no seguinte local: Módulo Financeiro > Bancos e Contas > Dos Bancos > Contas Bancárias > Aba Cobrança Eletrônica > Campo Identificação da Empresa.
Vide manuais da MUFG para maiores informações.
Produção
- ERP-74613
Geração de Remessas para Industrialização em: Produção
Foi incluído o filtro da tecla 'F3' para o campo fornecedor trazer apenas o fornecedor da filial ativa.
Qualidade
Custos Industriais
- ERP-58673
Custo de Produção Mensal em: Custos Industriais
Custo de Produção Mensal
Para maiores informações consulte o manual.
Custo de Produção Mensal
Outros
- ERP-58899
Outros
Web Service - ERP API
Para todos os detalhes e formas de uso da funcionalidade, vide manual.
Web Service: ERP API
- ERP-68789
Outros
Web Service - ERP API
Para todos os detalhes e formas de uso da funcionalidade, vide manual.
Web Service: ERP API
Compras
- ERP-73643
Follow Up de Compras em: Compras
Foi incluído o camo item no tela de Follow Up de Compras.
Específicos
Integração
- ERP-68870
Integração SAWLUZ em: Integrações
Integração EDI: "DOCA_PE".
A partir de agora, ao carregar o arquivo na integração, o sistema passa a guardar junto com as demais informações a informação "Doca PE":
- DOCA_PE -> posição no arquivo: de 216 a 221
Esta informação será armazenada na tabela de itens do pedido de vendas e estará disponível para o uso do solicitante, no intuito de ser utilizado em relatórios e consultas próprias.