Resumo das alterações
Gerais
Financeiro
- ERP-59240
Contas Bancárias
Contas Bancárias: Duplicidade de informações no filtro
Realizado o ajuste nas informações com duplicidade no filtro da tela de Contas Bancárias. - ERP-62276
Títulos Renegociados
Correção do valor atribuído a impostos
Foi feita uma correção no sistema para que inclua os impostos remanescentes na cobrança de títulos pagos parcialmente. - ERP-68953
Contas Bancárias
Conta Bancaria: Sem movimentação
Corrigido a falha na exclusão de uma conta bancaria que não possui movimentação bancaria. - ERP-69353
Fluxo de Caixa - Realizado
Foi ajustado o campo para que apresente os valores de forma correta em tela.
Faturamento
- ERP-64054
Vendas/Outras Saídas
Documento de Saída: Numero da duplicata.
Corrigida falha na geração da numeração da duplicata gerada pela opção do F3 no documento de saída. - ERP-64298
Vendas/Outras Saídas
Alteração em formatação de campo
A formatação do campo "Qtde. pedida" foi alterada para que haja detecção da mudança de valor. - ERP-66270
Vendas/Outras Saídas
Foi corrigido o campo tipo de frete para que o mesmo apresente o tipo de frete definido corretamente - ERP-66953
Nota Fiscal Eletrônica v4.0
Foi alterada a mensagem caso ocorra um erro ao verificar a parametrização no modulo de NFe. - ERP-52812
Vendas/Outras Saídas
Pedido de Vendas: Permissão alteração moeda negociada.
Adicionado no Plano de senhas o parâmetro de alteração da moeda negociada (diferente do real).
Caso o usuário tenha permissão de alteração, o sistema liberará a modificar da moeda negociada no Pedido de Vendas. - ERP-52822
Vendas/Outras Saídas
Vendas- Processos
Liberado Janela de Aprovação do Preço Negociado, no módulo de faturamento / Processos.
Para mais informações vide manual: Tabela de Preço Negociado e Tela de Aprovação
Incluído na Janela de Aprovação do Preço Negociado, fórmula para as colunas de custo médio, margem bruta e preço de tabela - ERP-65146
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
Transmissor da NFS-e para o município de Capivari
Desenvolvemos o layout de emissão e transmissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para a prefeitura de Capivari.
O transmissor realiza a comunicação com o WebService da Ginfes (empresa terceirizada responsável por receber as informações da prefeitura e realizar o processamento). O envio das informações ocorre conforme o layout (versão 3) disponibilizado no site da prefeitura.
O sistema possui as opções de envio, consulta (por número/lote de RPS) e cancelamento das notas.
CONFIGURAÇÃO:
- Preencher o campo no "Cadastro dos Produtos > Complementos > Complementos 2 > Código na Prefeitura", com o código informado no site da prefeitura para o item a ser enviado em questão. Esse campo é obrigatório para a transmissão da nota;
- O preenchimento do código do CNAE do emitente (Filial) é obrigatório;
- É recomendado utilizar a série "99" para a NFS-e, conforme descrito no manual.
CONFIGURAÇÃO TRANSMISSOR:
- Para abrir o sistema transmissor da NF de Serviço Eletrônica deve-se configurar o caminho do executável através do menu "Empresas e Filiais" > "NFSE";
- A opção para acessar o transmissor é: "Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica de Serviço".
- Ao abrir o sistema transmissor, deve-se configurar o caminho dos arquivos XML (acesse o item no menu "Configuração").
- Após estas configurações o sistema estará pronto para a utilização.
Obs.: Visto que o ambiente Homologação de Capivari não está disponível, foram realizados apenas testes de conectividade do envio do RPS. A homologação com a prefeitura deve ser finalizada por meio de um teste de envio, consulta e cancelamento no ambiente Produção.
Vide manual da funcionalidade para maiores informações Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município de Capivari
Estoque
- ERP-64984
Ficha de Estoque de Terceiros
Estoque -> Movimentações Internas
Inserido validação no campo data de fabricação , quando não informado, corrigindo erro de campo nulo. - ERP-65767
Relação de Produtos Controlados
Correção na janela de Produtos Controlados
Foi corrigido o erro que não preservava o Órgão do Produto Controlado na janela de Produtos Controlados - ERP-66713
Documento de Entrada
Pedido de Vendas: Espaçamento na descrição informada
Feita validação para remover espaços e enter inicial e final na descrição do produto em pedidos pendentes.
- ERP-67030
Documento de Entrada
Alteração o tipo de pagamento.
Foi corrigida a falha que não atualizava o tipo do pagamento no financeiro apos ter sido alterado no documento de entrada. - ERP-67397
Documento de Entrada
Pedido de Compras - Itens do Pedido
Ajuste na navegação dos campos através do botão Tab.
WMS
- ERP-66738
Consultas
Correção na janela de Consultas do WMS
Foram removidas as casas decimais da coluna "Sequencia Etiqueta" na janela de Consultas do WMS.
Planejamento Orçamentário
- ERP-68137
Verbas/Orçamento
Pedido de Compras: Validação no encerramento do Item
Criada validação no encerramento do item para quanto efetivado o pedido de compra o mesmo não ocorra, essa validação garante a integridade das informações no planejamento orçamentário.
Controle de Importação
- ERP-70196
Análise Processo de Importação
Processos de Importação- Análise da Importação
Feito ajustes na janela de análise da Importação conforme segue:
- Exibição dos valores de frete e valor de seguro
- Ajuste na demonstração do valor de Icms Retido
- Formatação casas decimais para os campos:
quantidade = 6 casas decimais
taxa da moeda = 5 casas decimais
valor unitário moeda = 8 casas decimais
valor unitário em reais = 8 casas decimais
- ERP-51680
Relatórios Controle de Import.
Módulo de Importação -> Processo de importação -> Relatório Resumo das Adições
Efetuado melhoria no relatório Resumo da adições, conforme segue:
- Incluido no cabeçalho Valor Aduaneiro
- No rateio da despesas incluído as colunas Critério de Rateio e Base para rateio
- No detalhamento por itens incluso o rateio das despesas/item
Livros Fiscais
- ERP-61107
Apuração de ICMS ST
Livros Fiscais: Relatórios de Saídas para ICMS-ST
Alterados os relatórios "Saídas por Estado - ICMS-ST" e "Apuração de ICMS ST" para que os valores de FCP-ST separam apresentados nos relatórios.
Compras
- ERP-65383
Central de Compras
Mensagem para quando não encontrar o pacote Office instalado
Foi corrigida a validação que fazia o sistema fechar ao tentar importar ou exportar ap clicar em planilha em cotação da central de compra. Foi inserida uma mensagem avisando que não foi encontrado o pacote Office instalado. - ERP-69082
Central de Compras
Parâmetros do Estoque: Validação no preenchimento do campo "URL Disparo Email"
Alterada a validação do preenchimento no campo "URL Disparo Email" onde permitirá a digitação em maiúsculo e minúsculo.
Outros
- ERP-68701
ApCusto
Processo Automático de Custos.
No arquivo de parametrização do processamento de custo foi incluida as opções para parametrizar o periodo a ser processado.
Maiores detalhes vide manual: Instalação Aplicativo APCustos
Específicos
Faturamento
- ERP-52811
Vendas/Outras Saídas
Campo Tipo Moeda x Produto x Vendas/Outras Saídas
Criado um campo “Tipo Moeda” na aba Inf. Confidenciais no cadastro do Produto para inclusão da moeda que é utilizada para geração de cotação, vendas e demais saídas deste produto.
Criado no “Parâmetro de Faturamento” o campo "Valida moeda do Pedido com moeda padrão do produto".
Caso a opção do parâmetro de faturamento esteja marcada “Sim”, é validado se a moeda cadastrada no produto é igual a moeda escolhida no cabeçalho do processo. Caso a moeda do item esteja diferente da moeda do processo o sistema deve gerar um alerta com a seguinte mensagem: “Moeda utilizada no processo diferente da moeda cadastrada no produto – Necessário Ajustar”, ou, caso o produto não tenha moeda cadastrada, informar: “Produto sem tipo moeda cadastrada”. Ao gerar estas mensagens de alerta o sistema não deve permitir salvar a inclusão do Item no processo, sendo necessário ajustar o cadastro do produto com o tipo da moeda, ou ajustar o tipo da moeda no cabeçalho do processo.
Vendas