Resumo das alterações

Gerais

Específicos

Compras

• ERP-41361
  Central de Compras
  Planilha de envio ao fornecedor de compras.
  
  
  Efetuada as seguintes modificações ao layout da planilha de cotação enviada para o fornecedor:
  
  a. Cabeçalho: incluído o campo "Filial a enviar:" com o CNPJ e endereço da empresa que gerou a cotação abaixo do campo "Fornecedor".
  
  b. Incluído o campo "Descrição informada" após o campo "Produto" do item. Este campo é de preenchimento automático e estará bloqueado para edição.**
  
  c. Incluído o campo "Observação" após o campo "Descrição Informada" do item. Este campo é desbloqueado para digitação.**
  
  d. Incluído o campo "ALIQ_IPI" após o campo "PRECO_NEGOCIADO" do item. Este campo é desbloqueado para digitação.**
  
  e. Incluído o campo "VALOR_IPI" após o campo "ALIQ_IPI" do item. Este campo é desbloqueado para digitação.**
  
  f. Incluído o campo "ALIQ_ICMS" após o campo "VALOR_IPI" do item. Este campo é desbloqueado para digitação.**
  
  g. Incluído o campo "VALOR_ICMS" após o campo "VALOR_ICMS" do item. Este campo é desbloqueado para digitação.**
  
  h. Incluir o campo "CONDICAO_PAGAMENTO" após o campo "DATA_ENTREGA" do item. Este campo é desbloqueado para digitação.**
  
  
  
  2. Quando da geração da planilha o sistema irá zerar a coluna "PRECO_NEGOCIADO" (da planilha).
  
  
  
  Observações:
  - (**) campos informativos pelo fornecedor e não serão carregados para o sistema.