Data: 29/04/2021

Resumo das alterações

Gerais

Financeiro

• ERP-60117
  Grupos de Contas Contábeis (Fluxo de Caixa Realizado) em: Financeiro
  Ajuste de Menus da Contabilidade e Financeiro.
  
  Menu Contabilidade
  -> Grupos de Contas Contábeis.
  
  Menu Financeiro
  -> Grupos de Contas Gerenciais (Fluxo de Caixa Realizado)
  
  
• ERP-69792
  Inclusão Contas a Receber em: Financeiro
  Correção na tela de contas a receber
  
  O texto "Ocorrência" agora exibe corretamente a descrição da ultima ocorrência detectada.
• ERP-72552
  Alçadas do Contas a Pagar em: Financeiro
  Foi feita a correção na tela do Alçadas de Contas a Pagar que não permitia salvar a alteração dos valores na tela.
• ERP-75824
  Borderô de Pagamento em: Financeiro
  Foi feita a correção na importação do arquivo de retorno que não considerava todos os tipos de descontos informado no documento.
• ERP-75027
  Baixar em: Financeiro -> Contas a Pagar
  Nova Opção na Tela de Filtro
  
  Foi criada a opção "Somente títulos liberados" no filtro de baixas de contas a pagar. Quando marcado traz apenas os documentos liberados.

Log de Transações

• ERP-63166
  Consulta Log em: Log de Transações
  Alteração na tela de Consulta Log
  
  Foi adicionada uma caixa de texto para que seja possível informar qualquer termo da coluna "Ação" do Log.

Produção

• ERP-63464
  Requisições de Material em: Produção
  Validação do Período Aberto do Estoque e Custos na Exclusão da Requisição
  
  Removida validação referente ao período aberto quando a empresa utiliza a opção "1-Reservar Requisição de Materiais". Visto que não baixou estoque, nesta situação o sistema não irá executar a validação, liberando a exclusão.
• ERP-75278
  Ordem de Produção em: Produção
  Requisição de Materiais do Tipo Reserva de Materiais
  
  Foi removida a validação do período em aberto a qual que impedia a remoção de uma Liberação de Itens se estivesse fora do período aberto.

Ordem de Serviço

• ERP-63725
  Ordem de Serviço em: Ordem de Serviço
  Ordem de Serviço - Desfazer a Baixa Interna
  
  Para as Ordens de Serviço que não possuir faturamento e nem pedido gerado, a partir de agora será permitido estornar a baixa interna das mercadorias.
  
  
  
  
• ERP-63717
  Ordem de Serviço em: Ordem de Serviço
  Indicador de Presença
  
  Ao gerar o pedido de vendas para uma OS será preenchido automaticamente o campo 'Indicador de Presença' de acordo com o padrão informado no cadastro da Operação.

Compras

• ERP-64410
  Solicitações de Compras em: Compras
  Foi criada uma restrição para o campo filial no formulário de Solicitações de Compras para ser preenchido com a filial ativa, desta maneira somente será possível criar novas solicitações ativando uma das filiais.

Planejamento Orçamentário

• ERP-66049
  Despesas em: Planejamento Orçamentário
  Correção no relatório de Despesas Acumuladas
  
  Foi removida a última linha antes dos totais, pois esta exibia o valor total duplicado.

Faturamento

• ERP-66622
  Emissão de Notas Fiscais em: Faturamento
  Emissão de Laudos Automáticos no Faturamento
  
  Foi feita a correção no sistema na geração de laudos automáticos no faturamento do pedido que estava gerando o relatório em branco e com erro.
• ERP-73138
  Movimentações de Notas Fiscais em: Faturamento
  Alteração no campo CFOP da tela "Movimentações de Notas Fiscais"
  
  Visto o relatório apresentar somente as movimentações de mercadorias o filtro de CFOP passa a exibir somente os CFOP de mercadorias ignorando os CFOP de serviços.
• ERP-62943
  Vendas/Outras Saídas em: Faturamento
  Geração de Pedidos de Vendas Filhos com Etapas de Aprovação
  
  Em parâmetros do Faturamento na aba Geral foi criada a opção "Manter aprovação do pedido ao gerar pedido filho" - Esta opção somente ficará ativa se o opção "Criar Novo Pedido para os Itens não Atendidos" = "SIM"
  
  Caso o novo parâmetro "Manter aprovação do pedido ao gerar pedido filho" esteja definido como “SIM” o sistema irá manter o pedido filho com a aprovação até a etapa Comercial.
  
  IMPORTANTE:
  a. Ao marcar esta opção o sistema irá avançar o pedido filho até a etapa de aprovação de Expedição ou Planejamento do Faturamento (conforme parametrização) desta maneira todas as etapas de aprovação serão avançadas automaticamente inclusive não será executada a análise de crédito no pedido filho.
  
  b. Caso o pedido filho esteja com todos os itens desmarcados para faturamento o pedido ficará pendente de aprovação Comercial, visto a necessidade do usuário marcar os itens que deseja faturar.
  

Transportes

• ERP-70924
  Emissão de Conhecimentos em: Transportes
  Alterações nas informações de peso e quantidade do DACTE
  
  Foram feitas correções visuais nas informações de "Quantidade de Volumes (und)", "Peso Bruto (KG)", "Peso Base Cálculo (Kg)", "Peso Aferido (Kg)" e "Cubagem (m3)" do DACTE.
  

Estoque

• ERP-75396
  Atualização Controle de Saldos por Lote em: Estoque
  Inclusão de campos na tela de Atualização Controle de Saldos por Lote
  
  Os campos "Data Fabricação" e "Validade" foram incluídos, a fim de preencher corretamente estas informações ao executar o processo, incluindo também o tratamento para produtos com validade indeterminada.
• ERP-76187
  Cálculo Auxiliar FCI em: Estoque
  Processo de Cálculo da ficha FCI
  
  Alterado método de busca das compras para Produtos Novos
  
  Considerando o mês de referencia, será feito a busca das compras na seguinte ordem:
  
  1- Buscam compras ocorridas dois meses antes do mês de referência.
  Ex: mês de referência: 01/21 - Compras do mês 11/20
  
  2- Buscam compras antes de dois meses do mês de referência.
  Ex: mes de referência: 01/21 - Compras ocorridas antes de 11/20
  
  3- Buscam compras um mês antes do mês de referencia.
  Ex: mês de referência: 01/21 - Compras do mês 12/20
  
  4- Buscam compras no mês de referencia:
  Ex: mês de referência: 01/21 - Compras do mês 01/21
  
  
  
• ERP-77439
  Documento de Entrada em: Estoque
  Processo de Importação - Cálculo com Redução de Base ICMS
  
  
  Em parâmetros das regras tributárias - Importação, foi inserido o parâmetro:
  "Cálculo aplicado na Redução Base Cálculo ICMS" com as opções:
  1-Com alíquota Integral fator 0,82
  2-Com % Carga Tributária Final fator 0,912
  
  Efetuado ajuste nas validações quanto estiver utilizando o tipo de cálculo 1-Com aliquota Integral
  
• ERP-78685
  Inventário em: Estoque
  Exportação da Planilha do Inventário (Contagens)
  
  Foi corrigida a função de exportação da planilha de inventário a qual estava gerando o cabeçalho sem formatação, impossibilitando sua importação.
  
  IMPORTANTE:
  Os dados da ficha de inventário passam a ser geradas a partir da linha 4 da planilha, anteriormente era a linha 3.
  
  
• ERP-67936
  Documento de Entrada em: Estoque
  Seleção do Pedido de Compras
  
  Foi criada uma validação no campo validade do grid de detalhes dos itens do pedido, caso a validade do produto esteja definida como indeterminada no cadastro do produto, a coluna ficará bloqueada para edição e será apresentado o valor 'Inderterm' no campo.

Contabilidade

• ERP-77182
  Balancete em: Contabilidade
  Correção no relatório de Balancete Mensal
  
  Foi aplicada tratamento no relatório para exibir corretamente o nome do centro de custos de acordo com o ano ativo.
• ERP-78431
  Processar em: Contabilidade
  Processo de Contabilização e Cancelamento
  
  Foi identificada uma falha no processo de contabilização e cancelamento a qual poderia fechar o sistema sem exibir qualquer mensagem para o usuário. Esse problema foi corrigido.

Vendas

• ERP-79413
  Lista de Preços em: Vendas
  Correção no Processamento de Lista de Preços
  
  Foi corrigido o erro "Subscript out of range" no processamento da lista de preço, este erro poderia ocorrer quando a formula utilizava campos da tabela de moedas e as mesmas não possuíam valores no cadastro de moedas para a data do processamento.
• ERP-69703
  Mapa de Rentabilidade em: Vendas
  Mapa de rentabilidade - Informação do Código e Descrição do Produto
  
  Foi alterado a exibição do código do produto e descrição do produto em nova linha no relatório, para que a informação seja exibida por completo.

Controle de Importação

• ERP-51118
  Processos de Importação em: Controle de Importação
  Rateio seguro processos importação
  
  Criado no cadastro de despesas do processo de importação, na despesa seguro (código 11), campo para informar se o valor do frete será incluso na base de rateio do seguro quando este for por valor.
  
  Quando o campo for igual a SIM, e critério de Rateio igual a 2(Por valor), será incluído o valor do frete.
• ERP-67233
  Documento de Entrada em: Controle de Importação
  Processo de Importação
  
  Inserido em parâmetros da importação "I.I., PIS, COFINS em Dados Adicionais" SIM/NÃO
  
  Opção "SIM"
  - No processo de importação ao gerar a NF:
  - Irá somar ao total dos produtos o imposto de importação
  - Irá somar ao total das despesas os valores de PIS/COFINS
  
  
  Opção "NÃO"
  - No processo de importação ao gerar a NF:
  - NÃO Irá somar ao total dos produtos o imposto de importação
  - NÃO Irá somar ao total das despesas os valores de PIS/COFINS
  - Aplicável apenas para os valores de cabeçalho da NF. Itens não se aplicam.
  
  OBS.: Valores continuarão destacados em Dados adicionais da Nota de Entrada.
• ERP-77883
  Processos de Importação em: Controle de Importação
  Processo de Importação - Fechamento Conta Corrente Despachante
  
  Ao efetuar o fechamento do conta corrente do despachante será considerado a condição pagamento padrão do seu cadastro para cálculo do Vencimento.
  
  IMPORTANTE:
  Deve ser informado uma condição de pagamento com uma única parcela. Caso informe uma condição com mais de uma parcela será considerado o vencimento da primeira parcela.
  
  
  

Custos Industriais

• ERP-75778
  Absorção Centro Custo Suporte em: Custos Industriais
  Capacidade de Produção com horas zeradas
  
  Alterada a validação na tela de "Absorção de Centro de Custo de Suporte" para que a mesma impeça a inserção de porcentagens que somem mais que 100% ou negativas.

Específicos

Faturamento

• ERP-70794
  Vendas/Outras Saídas em: Faturamento
  Relatório Romaneio de Cargas com Informação de Séries de Equipamentos
  
  O relatório poderia exibir séries duplicadas quando a nota fiscal se tratava de remessa para terceiros ou quando possuía várias vezes com o mesmo código de produto.
  Como correção foi necessário agrupar os códigos de produtos para a correta demonstração das séries dos equipamentos.