Resumo das alterações

Gerais

Transportes

• ERP-35206
  Transmissão CT-e (XML)
  Transmissor do CT-e Versão 3.00
  
  Conforme aprovação do Manual de Orientações do Contribuinte - MOC - CT-e versão 3.00 que estabelece as especificações técnicas do Conhecimento de Transporte Eletrônico e dos Pedidos de Concessão de Uso e Registro de Eventos, via WebServices, a que se refere o Ajuste SINIEF 09/07, de 25 de outubro de 2007. O Manual de Orientações referido no caput, disponível na página do CONFAZ (www.fazenda.gov.br/confaz), identificado como “Manual_CTe_v_3.00 - 01.12.2015.pdf”.
  
  As alterações que foram realizadas para o ajuste, foram apenas no transmissor do Conhecimento de Transporte Eletrônico (modal Rodoviário), não havendo a remoção ou inclusão de novos cadastros ou novos processos no sistema Ti9, o processo de emissão de conhecimentos continuará o mesmo.
  
  
  
  Obs.: Os Dactes gerados na versão 2.00 do CT-e não haverá possibilidade de serem gerados na versão 3.00, desta maneira mantivemos por um breve período no menu do sistema Ti9 a opção "Transmissão CT-e (XML 2.00)" para que realizem a geração dos Dactes faltantes, e posteriormente será possível adquiri-los apenas por algum gerador de Dacte através do XML ou pelo site Sefaz.
  
  
  
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Vendas

• ERP-34033
  Definir Vendedores
  Correção na demonstração de vendedores em "Definir Vendedores".
  
  Ao listar os clientes na janela “Definir Vendedores" era exibido clientes e fornecedores, ao invés de apenas clientes. Corrigido filtro para listar especificamente apenas os clientes.
  Corrigido no campo "cod_vendedor" o filtro, quando pesquisava apenas cliente em branco ou não em branco não exibia nenhuma informação.
  

Faturamento

• ERP-35508
  Vendas/Outras Saídas
  Duplicatas com data de vencimento divergentes: espelho e nota fiscal.
  
  Em alguns casos onde a nota fiscal é faturada em dia diferente da entrada do pedido, as informações de data de vencimento das duplicatas destas podem divergir.
  Portanto uma correção foi realizada para que ao emitir a nota fiscal a data de vencimento da duplicata do pedido de venda seja igualada àquela data de vencimento da duplicata da nota.
• ERP-31429
  Vendas/Outras Saídas
  Complemento no endereço de entrega na geração da nota fiscal
  
  Devido à necessidade da utilização do complemento de endereço do cadastro de Endereços de Entrega na geração da nota fiscal, e necessidade de utilizar todos os caracteres (60, conforme manual da Sefaz), foram realizadas algumas alterações referentes ao complemento do cliente/fornecedor:
  1. Inserção do campo Complemento no cadastro de Endereço de Entrega, em Companhias & Pessoas;
  2. Aumento do campo Complemento no cadastro de Companhias & Pessoas para permitir 60 dígitos ao invés de 40;
  3. Inserção do campo Complemento em Vendas/Outras Saídas -> Informações Adicionais;
  4. E transmitido a informação deste campo para a Sefaz caso o mesmo se encontre preenchido do pedido ou no cadastro cliente ao faturar o pedido.
  
  
• ERP-35675
  Companhias e Pessoas
  Nome Fantasia do Companhias & Pessoas.
  
  1. No cadastro de Companhias e Pessoas foi aumentada para 50 a quantidade permitida de caracteres no campo "Nome Fantasia" para igualar ao campo "Razão Social".
  
  2. Em "Parâmetros do Faturamento">"Parâmetros Gerais" foi adicionado o campo "Exigir Nome Fantasia para Companhias e Pessoas" para, quando ativo, tornar obrigatório o preenchimento do campo "Nome Fantasia" do cadastro "Companhias e Pessoas".
• ERP-35921
  Vendas/Outras Saídas
  Consulta dos pedidos em vendas/outras saídas
  
  Após a inserção dos campos de vendedor, representante e gerente, as colunas código e nome do cliente foram "posicionados" para a visualização à frente na tabela, sendo necessário em algumas maquinas ter que correr a barra de rolagem horizontal para visualizá-los.
  Por se tratarem de colunas com muita usabilidade, e visando uma utilização mais rápida ao usuário, essas colunas foram reposicionadas antes da coluna Operação na grade de pedidos na janela Vendas/Outras Saídas (essa mudança abrange todos os filtros: “Pendentes”, “Todos”, “Aprovados” e “Cotações”).

Estoque

• ERP-35588
  Estoque / Produção
  Mensagem de saldo negativo ao iniciar o sistema.
  
  Ao iniciar o sistema em alguns casos (determinado pela parametrização) é realizada a validação de saldo negativo de estoque.
  Nesta validação, o sistema verifica a quantidade de movimentação com quantidade em estoque, porem era calculado com o arredondamento de 4 casas decimais na quantidade em estoque, isso erroneamente, visto que o sistema permite fracionamento de até 6 casa decimais, desta maneira era apresentada a mensagem de saldo negativo.
  Como alteração foi necessário aumentar o número de casas decimais para arredondar a quantidade em estoque com o fracionamento de 6 casas decimais, assim ao realizar o cálculo, o sistema não apresentará mais a mensagem de saldo negativo de estoque no caso mencionado acima.
  
• ERP-36001
  Consulta Documentos de Entrada
  Mensagem no processo de consulta do documento de entrada.
  
  Na janela Consulta Documento de Entrada, em alguns casos, ao realizar o filtro, o sistema exibia uma mensagem de erro no processo de geração do relatório em tela. A rotina foi corrigida, eliminando o erro em questão.

Financeiro

• ERP-35820
  Baixar
  Processo de Importação
  
  Ao realizar o fechamento de C/C do Despachante no processo de importação o sistema não preenchia o campo de previsão do Titulo a Pagar, como alteração foi incluso o preenchimento da previsão com a informação "Não".
  
• ERP-33318
  Tipos de Pagamento
  Adequação de valores limites para TED e DOC.
  
  O sistema ainda utilizava a validação antiga onde o documento com valor maior que 5000 é TED e o contrário é DOC.
  
  Em nota divulgada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não há mais valor mínimo para emissão de TED. Portanto, a validação para TED/DOC passa a ser feita de acordo com o cadastro de "Tipos de Pagamento", devendo estar marcado DOC ou TED como "SIM".
  
  Porém, para evitarmos transtornos para os que utilizam desta forma, foi criado um campo na tela "Tipos de Pagamento" chamado "Valor para DOC ou TED". Neste campo, quando ambos DOC e TED estiverem com valor SIM, a condição de definição será o valor inserido nele, ou seja, caso o valor inserido for menor que o valor deste campo, será DOC, caso contrário, TED.
  
  Na geração do SPED, em casos onde ambos estiverem com o valor "NÃO", uma mensagem de alerta será exibida ao usuário.
  
• ERP-34609
  Emissão de Boletos
  Alterações boleto CAIXA
  
  Efetuada as seguintes alterações no boleto do banco Caixa:
  
  1. Em cumprimento ao disposto no Artigo 7º do Decreto 6.523, de 31/07/08, e na Circular BACEN 3.370/07, se no Recibo do Pagador houver a impressão da logomarca CAIXA, foi alterada conforme obrigatoriedade de constar o texto a seguir:
  
  “SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
  Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
  Ouvidoria: 0800 725 7474
  caixa.gov.br”
  
  2. LOCAL DE PAGAMENTO:
  Apresentada à expressão “PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE”
  
  3. Agência / Código do Beneficiário
  Conforme orientação da Caixa alterado para exibir o código identificador da empresa. Esta informação é preenchida no cadastro da conta no campo "Número Cedente".
  
  4. Adequação das rotinas internas referente à código de barras, linha digitável e campo livre.
  
  
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PCP

• ERP-36007
  Central de Planejamento e Controle de Produção
  1. Corrigida a formula do campo "(+) Ped. Compra e Em Produção" a qual estava sendo convertida para a unidade de produção incorretamente. Esta quantidade não necessitava de conversão visto que já é informada nesta unidade.
  
  2. Ao excluir uma necessidade manual a mesma não estava sendo excluída. Esta falha também foi corrigida.
  
  3. Revisão dos processos de análise por "Estoque Mínimo" de forma a preencher automaticamente a data de necessidade para a data atual e também a manter a quantidade necessária em quantidade de Sugestão de Produção.

Logística - Distribuição de Alimentos

• ERP-35314
  Negociação de Compras Área de Suprimentos 
  Sistema permitindo salvar data final menor que data inicial em Negociação de Compras Área de Suprimentos.
  
  No módulo de Logística, tela "Negociação de Compras Área de Suprimentos", o sistema estava permitindo que fossem salvas datas finais menores que as datas iniciais, incorretamente.
  
  Esta condição foi corrigida, passando a bloquear tais situações.

Específicos

Faturamento

• ERP-34692
  Emissão de Notas Fiscais
  Opção de salvar o recibo de locação das NDs em PDF em diretório parametrizado
  
  - Foi adicionada em "Parâmetros do Faturamento > guia Parâmetros Gerais” a opção "Gerar PDF das notas fiscais de débito". Ao escolher "SIM", será habilitado logo abaixo o campo "Pasta para a gravação das NFs de débito (F4)" para informar o local onde será gravado o arquivo "PDF" das NFs de Débito.
  - Após o processo de faturamento do pedido de vendas (geração da NF), o sistema gravará em PDF o recibo de locação da ND no diretório informado no parâmetro do item acima. Este processo contempla apenas notas de débito.
  
  Obs.: O nome do arquivo a ser gravado será ("ND_" + filial + "_" + série + "_" + número do documento), Ex.: ND_001_4_078654.pdf.