Resumo das alterações

Gerais

Livros Fiscais

• ERP-53651
  SPED Pis / Cofins
  Sistema não gera consolidado do registro 'F550'.
  
  De fato o Ti9 não gera a opção consolidada. Portanto, as opções "1- Regime de Caixa - Escrituração Consolidada" e "2- Regime de Competência - Escrituração Consolidada" foram retiradas.
• ERP-54558
  SPED Contábil e FCONT
  Caractere inválido do lançamento contábil.
  
  Por conta de um caractere inválido no arquivo gerado para importação no SPED, o mesmo não aceitava sua importação e reportava sua falha no arquivo.
  Para evitar novas situações como esta, o gerador do arquivo para o SPED passará a ignorar este caractere ao adicionar a informação no sistema (via digitação nas janelas) e também ao gerar o arquivo para o SPED.

Estoque

• ERP-56804
  Séries/Espécies/Modelos de Documentos
  NF de Energia Elétrica Eletrônica - Modelo 66
  
  Conforme comunicado, os documentos com modelo igual a 6 serão escriturados no modelo 66, foi liberado o cadastro deste modelo na janela "Série/Espécie/Modelos de Documentos".
  Ao cadastrar um documento de entrada, o sistema exigirá o preenchimento da Chave Eletrônica para o modelo "66" a partir do dia 01/01/2020, portanto até lá a chave será opcional. 
  
• ERP-57324
  Documento de Entrada
  - Tratamento da informação do RAT s/NFs de Produtores Rurais. Informação requerida pelo eSocial, evento S-1250.
  
  1- No cadastro de Categorias de fornecedores, seção INSS, foi criado o campo "% RAT Embutido na Alíquota de INSS (informação eSocial)"
  
  Nesse campo deve ser informado o percentual relativo ao RAT, descontado sobre o valor do documento e recolhido à previdência. Essa informação é requerida pelo eSocial no evento S-1250 
  
  Deve-se atentar para o fato de que esse percentual também deve estar embutido no percentual (alíquota) de INSS. Essa implementação foi feita de forma a facilitar a parametrização, de maneira que seja necessária somente a informação do percentual do RAT, sem alterar o percentual de INSS que já está parametrizado. 
  
  -Exemplo de Utilização:
  
  -Categoria NNN - Produtores rurais PF
  
  Na aquisição de mercadorias de Produtores rurais Pessoa física, são devidas as retenções:
  INSS - 1,2 % 
  RAT - 0,1 % 
  SENAR- 0,2%
  
  Anteriormente a essa versão, está informado na categoria:
  
  INSS Empresa - 1,3 %
  INSS Terceiros 0,2 % 
  
  Após essa versão, o cadastro deve ser alterado para:
  
  -INSS Empresa - 1,3 %
  -% RAT Embutido na Alíquota de INSS (informação eSocial) - 0,1%
  -INSS Terceiros 0,2 % 
  
  Note-se que o percentual ( alíquota) de INSS empresa não deve ser alterado, apenas deve ser informado o percentual do RAT, que está embutido no INSS Empresa.
  
  Para os demais casos, onde não é devida a retenção relativa ao RAT, nada deve ser alterado.
  
• Parametrização da Categoria para produtor Rural no ti9 com Funrural.docx
  
• ERP-57061
  Produtos
  Mensagem de exceção na atualização do estoque minimo e máximo dos produtos de revenda
  
  Foi verificado que, em alguns casos, ao atualizar o saldo mínimo e/ou saldo máximo, era gerada uma mensagem de exceção. Uma correção foi realizada para essa rotina.
• ERP-57519
  Inventário
  Saldos por série inconsistente 
  
  Na janela de Movimentações Internas, foi criada uma validação para impedir a duplicidade de produtos por série, ou seja, cada produto com série só permitirá possuir 1 item em estoque, por isso foi restringida a adição de mais que 1 produto no estoque que controla série.
  
• ERP-23505
  Documento de Entrada 
  Alterações nas validações de Fabricação, Validade e Lote 
  
  Foram feitas validações na janela de Documento de Entrada e Movimentação Interna, para que ambas tenham o mesmo comportamento para com os campos Data de Fabricação, Validade e Número do Lote. Inclusive, como o campo Validade pode ser "Indeterminado", foi feito o tratamento para esse caso na janela de Documento de Entrada. 
  
  Na janela Parâmetros do Estoque, o campo "Obrigatório Data de Fabricação na Mov. Interna" foi descontinuado, visto que quando o produto tem controle de saldo por lote o mesmo deve ter uma data de fabricação. Caso haja necessidade de ajustes na data de fabricação por conta dessa alteração, de acessar "Estoque -> Processos -> Lote -> Atualização da Validade do Lote" nessa janela é possível configurar a data de fabricação.
• ERP-51593
  Documento de Entrada
  Documento de entrada - Importação - Não carrega projeto
  
  Foi criada validação para que as informações do projeto ("Tipo do Projeto" e "Numero do Projeto") inseridas na janela "Pedido de Compras Internacionais" sejam carregadas na janela "Itens do Documento de Entrada" automaticamente.
• ERP-53034
  Documento de Entrada
  Evidenciar somente o saldo do material a retornar.
  
  Alterada grade da janela Consulta Itens de NFS de Devolução para que esta exiba a quantidade pendente de retorno na nota fiscal de devolução.
• ERP-55552
  Movimentações Internas
  Ajuste nas Movimentações Internas para Estoque de Terceiros.
  
  Foi tornado obrigatório o preenchimento do campo "Cliente/Fornecedor" na tela Movimentações Internas que utilizam estoque de terceiros (operações 52, 53, 82, 83 e 85L (Operação de Locação Ativada)).

Contabilidade

• ERP-57617
  Cadastrar Empresas
  Código do Regime Tributário - CRT 
  
  Criado o item 4 (Simples Nacional - Microempreendedor Individual - MEI), no preenchimento do campo Código do Regime Tributário - CRT, esse cadastro é realizado em Empresas e Filiais.

Financeiro

• ERP-21027
  Gerar Borderô de Pagto
  Removido o parâmetro "Utiliza Autorização de Pagamento".
  
  Analisamos e identificamos que o parâmetro "Utiliza Autorização de Pagamento" era utilizado para determinar se um titulo do contas pagar ficaria Liberado ou Aguardando Liberação. Contudo, esta funcionalidade foi substituída pelo parâmetros da operação "Autorização de Pagto Padrão no Contas a Pagar" e o antigo parâmetro Financeiro, se tornou obsoleto e foi removido das configurações para evitar confusão.
  
  No caso dos borderôs de pagamentos, por padrão todos são gerados hoje com status de Bloqueado, sendo necessário sua liberação para a geração da remessa.
• ERP-52004
  Importação de Retorno de Pagamento
  Importação de arquivo não trata tipo de ocorrência de devolução "DV".
  
  Foi incluído um tratamento na janela "Importação de Arquivo de Retorno de Pagamento", para ignorar a linha do arquivo quando for do tipo de ocorrência de devolução "DV".
• ERP-53392
  Importação de Retorno de Recebimento
  Retorno de cobrança CEF (104) não lê dados do arquivo de retorno
  
  A adequação do rotina de leitura do arquivo de retorno foi realizada para o banco Caixa Econômica Federal.
• ERP-56824
  Baixar
  Devolução de compra com formulário próprio - Divergência no valor da compensação a Contas a Pagar.
  
  Durante a efetivação de documentos de entrada, em operações com formulário próprio, poderia ocorrer do valor do documento ser alterado devido ao cálculo, podendo gerar assim divergência no valor do documento a compensar no contas a pagar. Esta situação foi corrigida de forma a conferir o valor da compensação no momento da efetivação do documento de entrada.
• ERP-57406
  Contas Bancárias
  Validações no cadastro Pagamento Eletrônico das Contas Bancárias
  
  Ao salvar as alterações da janela "Pagamento Eletrônico" o sistema apresentava uma mensagem de campos com inconsistências.
  Foi adicionada validações na janela verificando assim suas inconsistências corretamente.
• ERP-58287
  Baixas Via Borderô 
  Adequado a Baixa do Contas a Pagar,
  
  Ao dar a baixa de alguns documentos específicos, no Contas a Pagar, o sistema apresentava uma mensagem de duplicação de informação, isso ocorria devido a falta de lançamento de alguns campos ao salvar o "Rateio entre Centros de Custos Mov. Banc." que busca a informação do "Rateio entre Centro de Resultados" da "Classificação Contábil". 
  Como alteração foi verificado e corrigido o lançamento dessas informações, onde será salvo corretamento o rateio e processar a baixa do documento.
• ERP-49181
  Liberação de Contas a Pagar 
  Informações duplicadas no Liberação de Contas a Pagar.
  
  Por haver registros duplicados na Alçada do Contas a Pagar, ao liberar um documento, o sistema poderia exibir algumas informações duplicadas.
  
  Esta tela foi tratada para não exibir os dados duplicados.
• ERP-55590
  Geração de Remessa de Pagamento
  Adição do Campo Beneficiário
  
  No título a pagar foi criado campo beneficiário, a informação apresentada para ser gravada neste campo é as informações do companhias & pessoas.
  No envio de Remessa de Pagamento, realizada alteração no layout dos bancos para que contenha no registro J52 conforme segue:
  
  Caso o campo beneficiário esteja preenchido no título a pagar:
  Dados do Pagador: CNPJ - Razão Social da Empresa
  Dados do Beneficiário: CNPJ - Razão Social do Beneficiário
  Dados do Sacador Avalista: CNPJ - Razão Social do Fornecedor
  
  Se o campo beneficiário estiver vazio então:
  Dados do Pagador: CNPJ - Razão Social da Empresa
  Dados do Beneficiário: CNPJ - Razão Social do Fornecedor 
  Dados do Sacador Avalista: Vazio

Faturamento

• ERP-26698
  Analise de Ordens de Servicos 
  Na Tela do Sistema de "Analise de Ordens de Serviço" não exibe todas as opções do campo Série do Equipamento para filtro.
  
  A tela disponibilizava apenas uma pequena quantidade para o filtro, impossibilitando a realização de pesquisa dos demais itens. Com base nisso, corrigimos a capacidade de dados para esses filtros, de forma que possa vir a carregar a totalidade esperada de registros.
• ERP-27957
  Ordem de Serviço 
  Na tela de Ordem de Serviço, os campos Consultor, Técnico Diagnóstico e Técnico Execução estão permitindo selecionar qualquer pessoa cadastrada durante a digitação, em vez de trazer só funcionários da empresa.
  
  Foram verificadas todas as consultas envolvidas e identificamos o ponto do problema que não considerava o filtro apenas de funcionários para a seleção automática, durante a digitação, de forma que agora se for digitar um nome para seleção, apenas funcionários da empresa poderão ser identificados e selecionados nesses 3 campos.
• ERP-51230
  Vendas/Outras Saídas
  Sistema não validava os valores declarados no pedido de vendas quanto ao CST de PIS, CONFINS e IPI e quanto a alíquota, base de cálculo entre outros campos, gerando inconsitências que causavam erro em documentos como o XML da Nota Fiscal, entre outros.
  
  Foram implementadas regras de validação de campos da CST do PIS/CONFINS, durante o processo de efetivação do pedido de vendas. Dessa forma se houver uma inconsitência um aviso é gerado para o usuário verificar.
• ERP-52540
  Efetivação Pedido de Vendas em Lote
  Efetivação Pedido de Venda em Lote
  
  Foi alterada a validação para exibir apenas pedidos efetivados e não faturados, quando marcada a opção "Exibir somente pedidos efetivados", pois exibia algumas notas de serviços efetivadas.
• ERP-55914
  Vendas/Outras Saídas
  Foi identificado que o sistema não estava gravando o número do pallet ao faturar um pedido de venda. Diante disto, foi realizada a inclusão desta informação do número do pallet durante o faturamento do pedido.
• ERP-57382
  Vendas/Outras Saídas
  Tipo de serviço não cadastrada na tabela interna R2020
  
  Após análise da janela de Serviços dos Pedidos de Vendas, foi retirada a validação referente a tabela R2020.
• ERP-57246
  Vendas/Outras Saídas
  Preço Unitário Líquido de itens zerados após cálculo, de pedidos de venda gerados através de cópia de outro pedido.
  
  O campo de "Preço Unitário Líquido" não era copiado durante a geração de cópia do pedido de venda, o que ocasionava problemas nos totais, após os pedidos serem calculados. Este valor passou a ser copiado junto com a informação do "Preço Unitário", quando as opções 1 e/ou 2 estiverem marcadas.
• ERP-57923
  Parâmetros do Faturamento
  Liberação de novos cadastros simplificado de consumidor;
  
  Devido à necessidade de outros parâmetros de cadastro simplificado do consumidor, foi liberada a inclusão e exclusão de novos cadastros. Para realizar este cadastro, deve-se acessar Faturamento > Parâmetros do Faturamento > "Cadastro Simplificado de Consumidor". O seu uso pode ser realizado em Companhias e Pessoas.
  
  IMPORTANTE: Para utilizar a inclusão e exclusão dos dados nesta janela de "Cadastro Simplificado de Consumidor", deve ser realizada previamente a liberação de seu acesso na Central de Segurança.
  

Vendas

• ERP-48778
  Vendas/Outras Saídas
  Na tela de Vendas/Outras Saídas, os dados de cliente no exterior não eram preenchidos quando se utilizava a busca pelo campo do CNPJ, quando o CNPJ é a mesma informação do código do cliente (cliente do exterior).
  
  Foi realizado um ajuste para que o campo da pesquisa pelo CNPJ passe a aceitar o valor digitado, utilizado nesses casos.
• ERP-58228
  Comissão
  Relatório de Comissão por Recebimento.
  
  Inserido totalizador na coluna BC Comissão para facilitar a visualização de seu valor.
• ERP-48238
  Vendas/Outras Saídas
  Incluir novas colunas na consulta de ativos dentro da grade de patrimônio nos itens dos pedidos de remessa.
  
  Visando diminuir o retrabalho, disponibilizamos na consulta F3 do Item do Ativo Fixo as colunas “Código do Produto Relacionado”, “Descrição do Produto Relacionado” e "Status do Ativo".

Produção

• ERP-55019
  Ordem de Produção
  Crítica data de validade de lote
  
  Ao salvar o registro, na tela de Vale de Produção, o sistema fará a verificação datas de validade das MP's vigentes, de acordo com a data atual.
• ERP-57824
  Vale de Produção
  Reservar Requisições: Correção para a atribuição da quantidade proporcional.
  
  
  Foi identificado que em algumas situações o sistema poderia deixar de considerar a quantidade apontada no processo produtivo para realizar a reserva/baixa na requisição, em especial se a opção "Reservar Requisição: atendimento proporcional à quantidade apontada" estivesse ativa nos parâmetros do custo.
  
  Esta situação não ocorria no Vale de Produção, afetando os outros módulos de controle e apontamentos.
  Com base no exposto, correções foram realizadas eliminando a possibilidade deste problema.
• ERP-44692
  Vale de Produção
  Bloqueio campo Vale de Produção
  
  O campo "Vale de Produção", na tela Vale de Produção; sequencial, será bloqueado, para que evite a duplicidade de números do vale de produção. Desta forma, o operador não poderá alterar o conteúdo do mesmo, gerando duplicidade nos números dos Vales.

Controle de Importação

• ERP-57624
  Documento de Entrada
  As informações sobre os campos "Tipo de Intermediação na Importação" e "Código Adquirente/Encomendante" do "Processo de Importação", não estavam sendo carregadas no momento da "Geração NF Principal".
  
  Foi incluído os referidos campos, com os demais ja existentes, necessários para a geração da Nota Fiscal, de forma que agora estão presentes e visíveis na "DI - Declaração de Importação".

Compras

• ERP-39680
  Análise Solic. x Cot. x Ped.
  Funcionalidade na Central de Compras para alteração da data de entrega dos itens do pedido
  
  1- Criação dos parâmetros no cadastro de solicitantes/aprovadores/compradores
  - Solicita Alteração data Entrega Sim/Não
  - Aprova Alteração data Entrega Sim/Não
  
  2- Botão <Data de Entrega> na janela Central de Compras , para alteração da data de entrega dos itens.
  
  3- Disparo de e-mail automático para o contato do fornecedor e para o comprador responsável pelo pedido de compra ao efetuar a mudança na data de entrega
  
  Detalhes vide manual: Central de Compras - Alteração Data de Entrega
• ERP-44394
  Solicitações de Compras
  Validação do Centro de Custo e Códigos de Projeto na Solicitação de Compras
  
  Criado parâmetro em "Parâmetros do Estoque" para validar se obrigará o preenchimento dos campos "Centro de Custo" e "Códigos de Projeto" na janela Solicitações de Compras.
  Ao ativar o parâmetro o sistema começará a obrigar o preenchimento dos campos Centro de Custo, Projeto 1, Projeto 2, Projeto 3 e Projeto 4 no cadastro dos itens da Solicitação de Compras.
  
  
  Lembrando que: O cadastro da quantidade de projetos é parametrizado, então a validação ocorrerá pela quantidade de projetos parametrizado.

Logística - Distribuição de Alimentos

• ERP-40033
  Negociação de Compras Área de Suprimentos
  Carregar lista de produtos base
  
  Será criada uma opção para manter a lista atual na tela Negociação de Compras - Área de Suprimentos e apenas adicionar/remover os itens que forem alterados na lista a ser carregada (origem). Sendo assim os itens anteriores (preço base e preço negociado) manterão seus valores

Outros

• ERP-42434
  Plano de Senhas 
  Alterações da exibição dos usuários no Plano de Senhas.
  
  Para melhor a identificação dos usuários inativos, foram aplicadas as alterações no Plano de Senhas conforme descrito abaixo:
  
  - Ao abrir os usuários do sistema será exibido somente usuários ativos no sistema;
  - Adicionar as opções para exibir/esconder usuários inativados no sistema e AD;
  - Adicionado uma coluna STATUS para facilitar a identificação dos usuários que estão ATIVO e INATIVO;
  - Adicionada a ordenação no clicar de qualquer coluna da grade de usuários;
  - (Active Directory) Ao sincronizar os usuários com o AD, os usuários existentes no sistema e que estiverem inativos no AD e serão inativados também no sistema.
  
  
  Obs.: Para os usuários que foram excluídos do AD, o sistema não realizará a inativação deste usuário automaticamente, visto que, o sistema não teria como identificar se um usuário foi criado pelo AD ou diretamente no sistema, para esses casos o administrador do sistema deve realizar a inativação manualmente.

PCP

• ERP-49800
  Central de Planejamento e Controle de Produção
  Planejamento com filiais diferentes.
  
  Ao alterar a filial ativa, com a tela "Central de Planejamento e Controle de Produção" aberta, esta ação não terá reflexo após a inclusão do Planejamento, pois a filial a ser utilizada será a ativa selecionada na inclusão do Planejamento. Com isso, evitando a utilização de informações distintas ao alterar a filial durante o manipulação do mesmo.

Específicos

Ordem de Serviço

• ERP-57483
  Ordem de Serviço
  Contato do relatório da OS divergente com o informado no Ti9
  
  Após análise, identificamos a perda de referência com relação aos contatos. Foi realizada a correção dessa referência no relatório eliminando o problema em questão.