Crédito de Pis e Cofins sobre os conhecimentos de transporte.

OBJETIVO

Permitir o cálculo automático dos valores e demais parâmetros quando do reateio de frete, para crédito de Pis e Cofins sobre conhecimentos de transporte.

UTILIZAÇÃO

Para utilizar esta funcionalidade, primeiramente deve ser selecionado o critério a ser utilizado pelo sistema para o cálculo do rateio, em "Parâmetros do Estoque", conforme ilustra a figura 01.

Figura 01 - Novo parâmetro "Critério de Ratio de Frete".

Então, deve-se cadastrar as referências "De/Para" para as CSTs de origem X destino, para Pis e Cofins, conforme demonstra a figura 02.

Figura 02 - Nova janela "De/Para: CSTs de Saída e Entrada".

Ao lançar o documento de frete, deve-se cadastrar normalmente o cabeçalho do documento, então lançar um item para que este seja referência para o sistema no momento do rateio. A figura 03 demonstra o documento com os dados principais lançados bem como o item de serviço de frete.

Figura 03 - Lançamento de um item para referência.

Selecione então a opção Frete > Saída (figura 04). A janela de rateio sera exibida. Deve-se então selecionar o documento de origem (saída) que será a base para o rateio do frete. A janela inclusive demonstra ao usuário o critério selecionado no passo 1. Demonstra também as CSTs de Origem e Destino para cada item com base no registro "De/Para" mencionado.

Figura 04 - Opção Frete/Saída.

Após a filtragem do documento de origem, pressione o botão "Confirmar", figura 05.

Figura 05 - Janela de rateio - detalhe das CSTs de Origem e Destino.

Neste momento todo o rateio é efetuado, com base nas regras de rateio, conforme mencionado acima neste manual. A figura 06 demonstra dois itens, pois duas referências à CSTs distintas foram usadas neste exemplo (CSTs de destino 50 e 56). Os valores são calculados com base no total informado no documento (total do frete, neste caso, R$ 300,00).

Figura 06 - Valores rateados.

Ao abrir o registro de um dos itens, vemos que os detalhes da tributação do serviço estão preenchidas corretamente, inclusive os campos de situação tributária. Figura 07.

Figura 07 - Dados tributários do item.