Formação de kits no pedido de vendas

OBJETIVO

Possibilitar na janela de pedido de vendas, a venda de produtos kit, verificando a baixa e a quantidade do estoque pelos subprodutos que compõem o mesmo.

UTILIZAÇÃO

Pedido de Vendas

Sempre que um produto tipo KIT for vendido, o sistema buscará na composição deste, os itens de sua composição e reservá-los na quantidade necessária para atendimento do pedido. Caso a quantidade atendida dos itens não for suficiente para o atendimento total, o sistema fará a conta de quantos KITS serão possíveis atender com a quantidade disponível em estoque, e atenderá o pedido parcialmente fazendo assim a reserva de tais itens.

Ao teclar F3 no campo Quantidade Atendida o sistema retornará a tela de composição do KIT com os respectivos saldos de cada item envolvido, para que possa ser de fácil identificação qual item não fora atendido totalmente. Conforme figura 1.

Figura 1. Consulta de quantidade de saldo de produtos.

Relatório de Separação

O relatório de expedição virou Menu, e sua funcionalidade foi transferida para a nova chamada "Romaneio de cargas". Também foi disponibilizado o relatório de Lista de separação, que retornará os itens da composição do produto. Conforme figuras 2 e 3.

Figura 2. Modificação nas chamadas do relatório expedição - Romaneio de Cargas/Lista de Separação.

Figura 3. Relatório de Lista de Separação.

Movimentação de Estoque

Ao realizar a efetivação do estoque, quando da entrada do KIT, o sistema fará no mesmo momento a entrada e saída do produto Pai (KIT) utilizando o tipo de custo parametrizado na operação, tanto para a realização da entrada quanto para a saída. Neste mesmo momento o sistema também irá realizar as entradas em transferência para os itens da composição, utilizando como custo, o custo do produto Pai realizando o rateio efetuado no documento. 

Importante: 

• Poderá haver diferenças de centavos durante o rateio dos itens
• Os documentos das transferências e baixa do item Pai são identificados na ficha de estoque com a série "DK-" + série do documento e no campo numero do documento utiliza o mesmo número da nota fiscal.

  Ao faturar o pedido, o sistema fará a movimentação dos itens da composição, baixando-os através de Movimentação interna do estoque, para compor a quantidade de KIT final e seu respectivo custo.